序號(hào)

信息系統(tǒng)名稱

定級(jí)

數(shù)量

（套）

1

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

2

財(cái)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

3

(略) 業(yè)務(wù)平臺(tái)（包括子系統(tǒng)）

3

1

4

辦公系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

2

1

5

郵箱系統(tǒng)

2

1

6

(略)

2

1

序號(hào)

信息系統(tǒng)名稱

定級(jí)

數(shù)量

（套）

1

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

2

財(cái)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

3

(略) 業(yè)務(wù)平臺(tái)（包括子系統(tǒng)）

3

1

4

辦公系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

2

1

5

郵箱系統(tǒng)

2

1

6

(略)

2

1

序號(hào)

信息系統(tǒng)名稱

定級(jí)

數(shù)量

（套）

1

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

2

財(cái)務(wù)系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

3

1

3

(略) 業(yè)務(wù)平臺(tái)（包括子系統(tǒng)）

3

1

4

辦公系統(tǒng)（包括子系統(tǒng)）

2

1

5

郵箱系統(tǒng)

2

1

6

(略)

2

1

安全物理環(huán)境

物理位置選擇

a) (略) 地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi);

b) (略) 地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的頂層或地下室，否則應(yīng)加強(qiáng)防水和防潮措施。

物理訪問(wèn)控制

機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守或配置電子門禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員。

防盜竊和防破壞

a) 應(yīng)將 (略) (略) 固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)識(shí);

b) 應(yīng)將通信線纜鋪設(shè) (略) 。

防雷擊

應(yīng)將各類機(jī)柜、設(shè)施和設(shè)備等通過(guò)接地系統(tǒng)安全接地。

防火

a) 機(jī)房應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)，能夠自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警，并自動(dòng)滅火;

b) 機(jī)房及相關(guān)的工作房間和輔助房應(yīng)采用具有耐火等級(jí)的建筑材料。

防水和防潮

a) 應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透;

b) 應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透。

防靜電

應(yīng)采用防靜電地板或地面并采用必要的接地防靜電措施。

溫濕度控制

應(yīng)設(shè)置溫濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫濕度的變 (略) 所允許的范圍之內(nèi)。

電力供應(yīng)

a) 應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備;

b) 應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足設(shè)備在斷電情況 (略) 要求。

電磁防護(hù)

電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾。

(略) 絡(luò)

網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

a) 應(yīng) (略) 絡(luò)區(qū)域，并按照方便管理和控制 (略) 絡(luò)區(qū)域分配地址;
b) 應(yīng) (略) (略) (略) ， (略) 絡(luò) (略) 絡(luò)區(qū)域之間應(yīng)采取可靠的技術(shù)隔離手段。

通信傳輸

應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)通信設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和通信應(yīng) (略) 可信 驗(yàn)證，并在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

安全區(qū)域邊界

邊界防護(hù)

應(yīng)保證跨越邊界的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)流通過(guò)邊界設(shè)備提供的 (略) 通信。

訪問(wèn)控制

a) (略) 絡(luò)邊界或區(qū)域之間根據(jù)訪問(wèn)控制策略設(shè)置訪問(wèn)控制規(guī)則，默認(rèn)情況下除允許通信外受 (略) 有通信;
b) 應(yīng)刪除多余或無(wú)效的訪問(wèn)控制規(guī)則，優(yōu)化訪問(wèn)控制列表，并保證訪問(wèn)控制規(guī)則數(shù)量最小化;
c) 應(yīng)對(duì)源地址、目的地址、源端口、目的端口 (略) 檢查，以允許/拒絕數(shù)據(jù)包進(jìn)出;
d) 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力。

入侵防范

(略) (略) (略) (略) 為。

惡意代碼防范

(略) (略) 對(duì) (略) 檢測(cè)和清除，并維護(hù)惡意代碼防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新。

安全審計(jì)

a) (略) 絡(luò)邊界、 (略) (略) 安全審計(jì)，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì) (略) 為和重要 (略) 審計(jì);
b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息;
c) 應(yīng)對(duì) (略) 保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)邊界設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和邊界防護(hù)應(yīng) (略) 可信驗(yàn)證，并在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

安全計(jì)算環(huán)境

身份鑒別

a) 應(yīng)對(duì)登 (略) 身份標(biāo)識(shí)和鑒別，身份標(biāo)識(shí)具有唯 * 性，身份鑒別信息具有復(fù)雜度要求并定期更換;
b) 應(yīng)具 (略) 理功能，應(yīng)配置并啟用結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)?shù)卿涍B接超時(shí)自動(dòng)退出等相關(guān)措施;
c) (略) 遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止 (略) 絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)。

訪問(wèn)控制

a) 應(yīng)對(duì)登錄的用戶分配賬戶和權(quán)限;
b) 應(yīng)重命名或刪除默認(rèn)賬戶，修改默認(rèn)賬戶的默認(rèn)口令;
c) 應(yīng)及時(shí)刪除或停用多余的、過(guò)期的賬戶，避免共享賬戶的存在; d) 應(yīng)授 (略) 需的最小權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離。

安全審計(jì)

a) 應(yīng)啟用安全審計(jì)功能，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì) (略) 為和重要 (略) 審計(jì);
b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息;
c) 應(yīng)對(duì) (略) 保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。

入侵防范

a) 應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序;
b) 應(yīng)關(guān)閉不需要的系統(tǒng)服務(wù)、默認(rèn)共享和高危端口;
c) 應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端 (略) 絡(luò)地址 (略) (略) 管理的 (略) 限制;
d) 應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的內(nèi)容符合系統(tǒng)設(shè)定要求;
e) 應(yīng)能發(fā)現(xiàn)可能存在的已知漏洞，并在經(jīng)過(guò)充分測(cè)試評(píng)估后，及時(shí)修補(bǔ)漏洞。

惡意代碼防范

應(yīng)安裝防惡意代碼軟件或配置具有相應(yīng)功能的軟件， (略) 升級(jí)和更新防惡意代碼庫(kù)。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)計(jì)算設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和應(yīng) (略) 可信驗(yàn)證， 并在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

數(shù)據(jù)完整性

應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的完整性。

數(shù)據(jù)備份恢復(fù)

a) 應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)的本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能;
b) 應(yīng)提供異地?cái)?shù)據(jù)備份功能， (略) 絡(luò)將重要數(shù)據(jù)定時(shí)批量 (略) 地。

剩余信息保護(hù)

應(yīng)保 (略) 在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除。

個(gè)人信息保護(hù)

a) 應(yīng)僅采集和保存業(yè)務(wù)必需的用戶個(gè)人信息;
b) 應(yīng)禁止未授權(quán)訪問(wèn)和非法使用用戶個(gè)人信息。

(略)

系統(tǒng)管理

a)應(yīng)對(duì)系 (略) 身份鑒別，只允許其通過(guò)特定的命令或 (略) 系統(tǒng)管理操作，并對(duì) (略) 審計(jì);
b)應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng) (略) 進(jìn)行配置、控制和管理，包括用戶身份、系統(tǒng)資源配置、 系統(tǒng)加載和啟動(dòng)、 (略) (略) 理、數(shù)據(jù)和設(shè)備的備份與恢復(fù)等。

審計(jì)管理

a) 應(yīng)對(duì)審 (略) 身份鑒別，只允許其通過(guò)特定的命令或 (略) 安全審計(jì)操作，并對(duì) (略) 審計(jì);
b) 應(yīng)通過(guò)審計(jì)管理員對(duì) (略) 分析，并根據(jù) (略) 處理，包括根據(jù)安全審計(jì)策略對(duì) (略) 存儲(chǔ)、管理和查詢等。

安全管理制度

安全策略

(略) 絡(luò)安全工作的總體方針和安全策略，闡明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全 框架等。

管理制度

a) 應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的主要管理內(nèi)容建立安全管理制度;
b) 應(yīng)對(duì)管理人員或 (略) 的日常管理操作建立操作規(guī)程。

制定和發(fā)布

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定;
b) 安全管理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布， (略) 版本控制。

評(píng)審和修訂

應(yīng)定期對(duì)安全管理制度的合理性 (略) 論證和審定，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制 (略) 修訂。

安全管理機(jī)構(gòu)

崗位設(shè)置

a) (略) 絡(luò)安全管理 (略) 門，設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé);
b) 應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、審計(jì)管理員和安全管理員等崗位， (略) 門及各個(gè)工作崗位的職責(zé)。

人員配備

應(yīng)配備 * 定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、審計(jì)管理員和安全管理員等。

授權(quán)和審批

a) (略) 門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)、 (略) 門和批準(zhǔn)人等;
b) 應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接 (略) 審批過(guò)程。

溝通和 (略)

a) 應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員、 (略) (略) (略) 門之間的 (略) 與溝通，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議， (略) 理網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題;
b) (略) (略) 門、各類供應(yīng)商、業(yè)界專家及安全組織的 (略) 與溝通;
c) 應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、 (略) 內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息。

審核和檢查

(略) 常規(guī)安全檢查，檢查內(nèi)容包括 (略) 、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況。

安全管理人員

人員錄用

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)人員錄用;
b) 應(yīng)對(duì)被錄用人員的身份、安全背景、專業(yè)資格 (略) 審查。

人員離崗

應(yīng)及時(shí)終止 (略) 有訪問(wèn)權(quán)限，取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè) 備。

安全意識(shí)教育和培訓(xùn)

應(yīng)對(duì) (略) 安全意識(shí)教育和崗位技能培訓(xùn)，并告知相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施。

外部人員訪問(wèn)管理

a) (略) 人員物理訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人全程陪同，并登記備案;
b) (略) 人 (略) 絡(luò)訪問(wèn)系統(tǒng)前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人開(kāi)設(shè)賬戶、分配權(quán)限，并登記備案;
c) (略) 后應(yīng) (略) 有的訪問(wèn)權(quán)限。

安全建設(shè)管理

定級(jí)和備案

a) 應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明保護(hù)對(duì)象的安全保護(hù)等級(jí)及確定等級(jí)的方法和理由;
b) (略) 門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)定級(jí)結(jié)果的合理性 (略) 論證和審定;
c) 應(yīng)保證定級(jí)結(jié) (略) 門的批準(zhǔn);
d) 應(yīng)將備案 (略) 門和相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。

安全方案設(shè)計(jì)

a) 應(yīng)根據(jù)安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施;
b) 應(yīng)根據(jù)保護(hù)對(duì)象的安全 (略) 安全方案設(shè)計(jì);
c) (略) 門和有關(guān)安全專家對(duì)安全方案的合理性 (略) 論證和審定，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后
才能正式實(shí)施。

產(chǎn)品采購(gòu)和使用

a) (略) 絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)確保密碼產(chǎn)品與服務(wù)的采購(gòu)和使用符合國(guó)家密 (略) 門的要求。

自行軟件開(kāi)發(fā)

a) 應(yīng)將開(kāi)發(fā)環(huán) (略) 環(huán)境物理分開(kāi)，測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制;
b) 應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中 (略) 測(cè)試，在軟件安裝前對(duì)可能存在的 (略) 檢測(cè)。

外包軟件開(kāi)發(fā)

a) 應(yīng)在軟件交付前檢測(cè)其中可能存在的惡意代碼;
b) 應(yīng)保證開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)文檔和使用指南。

工程實(shí)施

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理;
b) 應(yīng)制定安全工程實(shí)施方案控制工程實(shí)施過(guò)程。

測(cè)試驗(yàn)收

a) 應(yīng)制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，并依據(jù)測(cè)試驗(yàn)收方案實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收，形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
b) (略) 上線前的安全性測(cè)試，并出具安全測(cè)試報(bào)告。

系統(tǒng)交付

a) 應(yīng)制定交付清單，并根據(jù) (略) 交接的設(shè)備、軟件 (略) 清點(diǎn);
b) (略) 維護(hù)的 (略) 相應(yīng)的技能培訓(xùn);
c) 應(yīng)提供建設(shè)過(guò) (略) 維護(hù)文檔。

等級(jí)測(cè)評(píng)

a) (略) 等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改;
b) 應(yīng)在發(fā)生重大變更或級(jí)別發(fā) (略) 等級(jí)測(cè)評(píng);
c) 應(yīng)確保測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)的選擇符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

服務(wù)供應(yīng)商選擇

a) 應(yīng)確保服務(wù)供應(yīng)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)與選定的服務(wù)供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議，明確整個(gè)服務(wù)供應(yīng) (略) 的網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)義務(wù)。

安全運(yùn)維管理

環(huán)境管理

a) 應(yīng) (略) 門或人員負(fù)責(zé)機(jī)房安全，對(duì) (略) 管理，定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制、消 (略) 維護(hù)管理;
b) 應(yīng)對(duì)機(jī)房的安全管理做出規(guī)定，包括物理訪問(wèn)、物品進(jìn)出和環(huán)境安全等;
c) 應(yīng)不在重要區(qū)域接待來(lái)訪人員，不隨意放置含有敏感信息的紙檔文件和移動(dòng)介質(zhì)等。

資產(chǎn)管理

應(yīng)編制并保存與保護(hù)對(duì)象相關(guān)的資產(chǎn)清單，包 (略) 門、 (略) 處位置等內(nèi)容。

介質(zhì)管理

a) 應(yīng)將介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì) (略) 控制和保護(hù)，實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn);
b) 應(yīng)對(duì)介質(zhì)在物理傳輸過(guò)程中的人員選擇、打包、交 (略) 控制，并對(duì)介質(zhì)的歸檔 (略) 登記記錄。

設(shè)備維護(hù)管理

a) 應(yīng)對(duì)各種設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)、線路等 (略) 門或 (略) 維護(hù)管理;
b) 應(yīng)對(duì)配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)管理做出規(guī)定，包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、維修和服務(wù)的審批、維修過(guò)程的監(jiān)督控制等。

漏洞和風(fēng)險(xiǎn)管理

應(yīng)采取必要的措施識(shí)別安全漏洞和隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞和 (略) 修補(bǔ)或評(píng)估可能的影響 (略) 修補(bǔ)。

網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全管理

a) 應(yīng)劃分不同的管 (略) 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的運(yùn)維管理，明確各個(gè)角色的責(zé)任和權(quán)限;
b) 應(yīng) (略) (略) 賬戶管理，對(duì)申請(qǐng)賬戶、建立賬戶、刪 (略) 控制;
c) (略) 絡(luò)和系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)安全策略、賬戶管理、配置管理、日志管理、日常操作、升級(jí)與打補(bǔ) * 、口令更新周期等方面做出規(guī)定;
d) 應(yīng)制定重要設(shè)備的配置和操作手冊(cè)，依據(jù)手 (略) 安全配置和優(yōu)化配置等;
e) 應(yīng)詳細(xì)記錄運(yùn)維操作日志，包括日常巡檢工作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容。

惡意代碼防范管理

a) (略) 有用戶的防惡意代碼意識(shí)，對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接 (略) 惡意代碼檢查等;
b) 應(yīng)對(duì)惡意代碼防范要求做出規(guī)定，包括防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫(kù)升級(jí)、惡意代碼的定期查殺等;
c) 應(yīng)定期檢查惡意代碼庫(kù)的升級(jí)情況，對(duì)截獲的 (略) (略) 理。

配置管理

應(yīng)記錄和保存基本配置信息， (略) 絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、各個(gè)設(shè)備安裝的軟件組件、軟件組件的版本和 補(bǔ) * 信息、各個(gè)設(shè)備或軟件組件的配置參數(shù)等。

密碼管理

a) 應(yīng)遵循密碼相關(guān) (略) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
b) 應(yīng)使用國(guó)家密 (略) 門認(rèn)證核準(zhǔn)的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。

變更管理

應(yīng)明確變更需求，變更前根據(jù)變更需求制定變更方案，變更方案經(jīng)過(guò)評(píng)審、審批后方可實(shí)施。

備份與恢復(fù)管理

a) 應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等;
b) 應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲(chǔ)介質(zhì)、保存期等;
c) 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù) (略) 的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略、備份程序和恢復(fù)程序等。

(略) 置

a) 應(yīng)及時(shí) (略) (略) 發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件;
b) 應(yīng)制定安全 (略) 置管理制度，明確不 (略) 全事件的報(bào)告、處置和響應(yīng)流程，規(guī)定安 (略) 處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)等;
c) 應(yīng)在安全事件 (略) 理過(guò)程中，分析和鑒定事件產(chǎn)生的原因，收集證據(jù)， (略) 理過(guò)程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

應(yīng)急預(yù)案管理

a) 應(yīng)制定重要事件的應(yīng)急預(yù)案， (略) 理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程等內(nèi)容;
b) 應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)相 (略) 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)， (略) 應(yīng)急預(yù)案的演練。

外包運(yùn)維管理

a) 應(yīng)確保外包運(yùn)維服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)與選定的外包運(yùn)維服務(wù)商簽訂相關(guān)的協(xié)議，明確約定外包運(yùn)維的范圍、工作內(nèi)容。

安全物理環(huán)境

物理位置選擇

a) (略) 地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi);
b) (略) 地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的頂層或地下室，否則應(yīng)加強(qiáng)防水和防潮措施。

物理訪問(wèn)控制

機(jī)房出入口應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員。

防盜竊和防破壞

a) 應(yīng)將 (略) (略) 固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)識(shí);
b) 應(yīng)將通信線纜鋪設(shè) (略) 。
c）應(yīng)設(shè)置機(jī)房防盜報(bào)警系統(tǒng)或設(shè)置有專人值守的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

防雷擊

a) 應(yīng)將各類機(jī)柜、設(shè)施和設(shè)備等通過(guò)接地系統(tǒng)安全接地。
b) 應(yīng)采取措施防止感應(yīng)雷，例如設(shè)置防雷保安器或過(guò)壓保護(hù)裝置等。

防火

a) 機(jī)房應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)，能夠自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警，并自動(dòng)滅火;
b) 機(jī)房及相關(guān)的工作房間和輔助房應(yīng)采用具有耐火等級(jí)的建筑材料;
c）應(yīng)對(duì)機(jī)房 (略) 管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置隔離防火措施。

防水和防潮

a) 應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透;
b) 應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透;
c）應(yīng)安裝對(duì)水敏感的檢測(cè)儀表或元件， (略) 防水檢測(cè)和報(bào)警。

防靜電

a) 應(yīng)采用防靜電地板或地面并采用必要的接地防靜電措施;
b）應(yīng)采取措施防止靜電的產(chǎn)生，例如采用靜電消除器、佩戴防靜電手環(huán)等。

溫濕度控制

應(yīng)設(shè)置溫濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫濕度的變 (略) 所允許的范圍之內(nèi)。

電力供應(yīng)

a) 應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備;
b) 應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足設(shè)備在斷電情況 (略) 要求;
c）應(yīng)設(shè) (略) 的電力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電。

電磁防護(hù)

a) 電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾;
b）應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施電磁屏蔽。

(略) 絡(luò)

網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

a) (略) 絡(luò) (略) 理能力滿足業(yè)務(wù)高峰期需要;
b) (略) (略) 分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要;
c) 應(yīng) (略) 絡(luò)區(qū)域，并按照方便管理和控制 (略) 絡(luò)區(qū)域分配地址;
d) 應(yīng) (略) (略) (略) ， (略) 絡(luò) (略) 絡(luò)區(qū)域之間應(yīng)采取可靠的技術(shù)隔離手段;
e) 應(yīng)提供通信線路、 (略) 絡(luò)設(shè)備和關(guān)鍵計(jì)算設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。

通信傳輸

a) 應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性;
b) 應(yīng)采用密碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的保密性。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)通信設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和通信應(yīng) (略) 可信驗(yàn)證，應(yīng)用程 (略) (略) 動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

安全區(qū)域邊界

邊界防護(hù)

a) 應(yīng)保證跨越邊界的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)流通過(guò)邊界設(shè)備提供的 (略) 通信;
b) 應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備 (略) (略) (略) 檢查或限制;
c) (略) 用戶非 (略) (略) (略) 檢查或限制;
d) (略) 絡(luò)的使用, (略) 絡(luò)通過(guò)受控的邊界 (略) 網(wǎng)絡(luò)。

訪問(wèn)控制

a) (略) 絡(luò)邊界或區(qū)域之間根據(jù)訪問(wèn)控制策略設(shè)置訪問(wèn)控制規(guī)則，默認(rèn)情況下除允許通信外受 (略) 有通信;
b) 應(yīng)刪除多余或無(wú)效的訪問(wèn)控制規(guī)則，優(yōu)化訪問(wèn)控制列表，并保證訪問(wèn)控制規(guī)則數(shù)量最小化;
c) 應(yīng)對(duì)源地址、目的地址、源端口、目的端口 (略) 檢查，以允許/拒絕數(shù)據(jù)包進(jìn)出;
d) 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力;
e) (略) 絡(luò)的數(shù)據(jù)流實(shí)現(xiàn)基于應(yīng)用協(xié)議和應(yīng)用內(nèi)容的訪問(wèn)控制。

入侵防范

a) (略) (略) 檢測(cè)、防止 (略) (略) (略) 為;
b) (略) (略) 檢測(cè)、防止 (略) (略) (略) 為;
c) 應(yīng)采取 (略) (略) 分析， (略) 絡(luò)攻擊 (略) (略) 為的分析;
d) 當(dāng) (略) 為時(shí)，記錄攻擊源IP、攻擊類型、攻擊目標(biāo)、攻擊時(shí)間，在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)應(yīng)提供報(bào)警。

惡意代碼和垃圾郵件防范

a) (略) (略) 對(duì) (略) 檢測(cè)和清除，并維護(hù)惡意代碼防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新;
b) (略) (略) 對(duì) (略) 檢測(cè)和防護(hù)，并維護(hù)垃圾郵件防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新。

安全審計(jì)

a) (略) 絡(luò)邊界、 (略) (略) 安全審計(jì)，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì) (略) 為和重要 (略) 審計(jì);
b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息;
c) 應(yīng)對(duì) (略) 保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等;
d) 應(yīng)能對(duì)遠(yuǎn)程 (略) 為、 (略) (略) (略) 行為審計(jì)和數(shù)據(jù)分析。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)邊界設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和邊界防護(hù)應(yīng) (略) 可信驗(yàn)證，并在應(yīng)用程 (略) (略) 動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

安全計(jì)算環(huán)境

身份鑒別

a) 應(yīng)對(duì)登 (略) 身份標(biāo)識(shí)和鑒別，身份標(biāo)識(shí)具有唯 * 性，身份鑒別信息具有復(fù)雜度要求并定期更換;
b) 應(yīng)具 (略) 理功能，應(yīng)配置并啟用結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)?shù)卿涍B接超時(shí)自動(dòng)退出等相關(guān)措施;
c) (略) 遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止 (略) 絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng);
d) 應(yīng)采用口令、密碼技術(shù)、生物技術(shù)等兩種或兩種以上組合的鑒別技 (略) 身份鑒別，且其中 * 種鑒別技術(shù)至少應(yīng)使用密碼技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

訪問(wèn)控制

a) 應(yīng)對(duì)登錄的用戶分配賬戶和權(quán)限;
b) 應(yīng)重命名或刪除默認(rèn)賬戶，修改默認(rèn)賬戶的默認(rèn)口令;
c) 應(yīng)及時(shí)刪除或停用多余的、過(guò)期的賬戶，避免共享賬戶的存在;
d) 應(yīng)授 (略) 需的最小權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離;
e) 應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，訪間控制策略規(guī)定主體對(duì)客體的訪問(wèn)規(guī)則;
f) 訪問(wèn)控制的粒度應(yīng)達(dá)到主體為用戶級(jí)或進(jìn)程級(jí)，客體為文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表級(jí);
g) 應(yīng)對(duì)重要主體和客體設(shè)置安全標(biāo)記，并控制主體對(duì)有安全標(biāo)記信息資源的訪問(wèn)。

安全審計(jì)

a) 應(yīng)啟用安全審計(jì)功能，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì) (略) 為和重要 (略) 審計(jì);
b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息;
c) 應(yīng)對(duì) (略) 保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等;
d）應(yīng)對(duì) (略) 保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的中斷。

入侵防范

a) 應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序;
b) 應(yīng)關(guān)閉不需要的系統(tǒng)服務(wù)、默認(rèn)共享和高危端口;
c) 應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端 (略) 絡(luò)地址 (略) (略) 管理的 (略) 限制;
d) 應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的內(nèi)容符合系統(tǒng)設(shè)定要求;
e) 應(yīng)能發(fā)現(xiàn)可能存在的已知漏洞，并在經(jīng)過(guò)充分測(cè)試評(píng)估后，及時(shí)修補(bǔ)漏洞;
f) 應(yīng)能夠檢測(cè)到對(duì) (略) (略) 為，并在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)提供報(bào)警。

惡意代碼防范

應(yīng)采用免受惡意代碼攻擊的技術(shù)措施或主動(dòng)免疫可信驗(yàn)證機(jī)制及時(shí)識(shí)別 (略) 為，并將其有效阻斷。

可信驗(yàn)證

可基于可信根對(duì)計(jì)算設(shè)備的系統(tǒng)引導(dǎo)程序、系統(tǒng)程序、重要配置參數(shù)和應(yīng) (略) 可信驗(yàn)證， 并在應(yīng)用程 (略) (略) 動(dòng)態(tài)可信驗(yàn)證，在檢測(cè)到其可信性受 (略) 報(bào)警，并將驗(yàn)證結(jié)果形成審計(jì)記錄送 (略) 。

數(shù)據(jù)完整性

a) 應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的完整性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等;
b) 應(yīng)采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的完整性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要審計(jì)數(shù)據(jù)、重要配置數(shù)據(jù)、重要視頻數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等。

數(shù)據(jù)保密性

a）應(yīng)采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等;
b）應(yīng)采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性，包括但不限于鑒別數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要個(gè)人信息等。

數(shù)據(jù)備份恢復(fù)

a) 應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)的本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能;
b) 應(yīng)提供異地?cái)?shù)據(jù)備份功能， (略) 絡(luò)將重要數(shù)據(jù)定時(shí)批量 (略) 地;
c) 應(yīng)提 (略) 理系統(tǒng)的熱冗余，保證系統(tǒng)的高可用性。

剩余信息保護(hù)

a）應(yīng)保 (略) 在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除;
b）應(yīng)保證存有敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除。

個(gè)人信息保護(hù)

a) 應(yīng)僅采集和保存業(yè)務(wù)必需的用戶個(gè)人信息;
b) 應(yīng)禁止未授權(quán)訪問(wèn)和非法使用用戶個(gè)人信息。

(略)

系統(tǒng)管理

a) 應(yīng)對(duì)系 (略) 身份鑒別，只允許其通過(guò)特定的命令或 (略) 系統(tǒng)管理操作，并對(duì) (略) 審計(jì);
b) 應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng) (略) 進(jìn)行配置、控制和管理，包括用戶身份、系統(tǒng)資源配置、系統(tǒng)加載和啟動(dòng)、 (略) (略) 理、數(shù)據(jù)和設(shè)備的備份與恢復(fù)等。

審計(jì)管理

a) 應(yīng)對(duì)審 (略) 身份鑒別，只允許其通過(guò)特定的命令或 (略) 安全審計(jì)操作，并對(duì) (略) 審計(jì);
b) 應(yīng)通過(guò)審計(jì)管理員對(duì) (略) 分析，并根據(jù) (略) 處理，包括根據(jù)安全審計(jì)策略對(duì) (略) 存儲(chǔ)、管理和查詢等。

安全管理

a）應(yīng)對(duì)安 (略) 身份鑒別，只允許其通過(guò)特定的命令或 (略) 安全管理操作，并對(duì) (略) 審計(jì);
b) 應(yīng)通過(guò)安全管理員對(duì)系統(tǒng)中的 (略) 配置，包括安全參數(shù)的設(shè)置，主體、 (略) 統(tǒng) * 安全標(biāo)記， (略) 授權(quán)，配置可信驗(yàn)證策略等。

集中管控

a）應(yīng)劃分出特定的管理區(qū)域， (略) 絡(luò)中的安全設(shè)備或 (略) 管控;
b) 應(yīng)能夠建立 * 條安全的信息傳輸路徑，對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的安全設(shè)備或 (略) 管理;
c） (略) 絡(luò)鏈路、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服 (略) (略) 集中監(jiān)測(cè);
d）應(yīng)對(duì)分散在各個(gè)設(shè)備上的 (略) 收集匯總和集中分析，并保證審計(jì)記錄的留存時(shí)間符合法律法規(guī)要求;
e）應(yīng)對(duì)安全策路、惡意代碼、補(bǔ) * 升級(jí)等安全 (略) 集中管理;
f） (略) 絡(luò)中發(fā)生的各類 (略) 識(shí)別、報(bào)警和分析。

安全管理制度

安全策略

(略) 絡(luò)安全工作的總體方針和安全策略，闡明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等。

管理制度

a) 應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的主要管理內(nèi)容建立安全管理制度;
b) 應(yīng)對(duì)管理人員或 (略) 的日常管理操作建立操作規(guī)程;
c) 應(yīng)形成由安全策略、管理制度、操作規(guī)程、記錄表單等構(gòu)成的全面的安全管理制度體系。

制定和發(fā)布

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定;
b) 安全管理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布， (略) 版本控制。

評(píng)審和修訂

應(yīng)定期對(duì)安全管理制度的合理性 (略) 論證和審定，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全 (略) 修訂。

安全管理機(jī)構(gòu)

崗位設(shè)置

a）應(yīng)成立 (略) 絡(luò) (略) 或領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任或授權(quán);
b） (略) 絡(luò)安全管理 (略) 門，設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé);
c）應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、審計(jì)管理員和安全管理員等崗位， (略) 門及各個(gè)工作崗位的職責(zé)。

人員配備

a）應(yīng)配備 * 定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、審計(jì)管理員和安全管理員等;
b) 應(yīng)配備專職安全管理員，不可兼任。

授權(quán)和審批

a） (略) 門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)、 (略) 門和批準(zhǔn)人等;
b）應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)建立審批程序，按照 (略) 審批過(guò)程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度;
c）應(yīng)定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、 (略) 門和審批人等信息。

溝通和 (略)

a) 應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員、 (略) (略) (略) 門之間的 (略) 與溝通，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議， (略) 理網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題;
b) (略) (略) 門、各類供應(yīng)商、業(yè)界專家及安全組織的 (略) 與溝通;
c) 應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、 (略) 內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息。

審核和檢查

a) (略) 常規(guī)安全檢查，檢查內(nèi)容包括 (略) 、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況;
b) (略) 全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的 * 致性、安全管 (略) 情況等;
c) 應(yīng)制定安全檢查表格實(shí)施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，并對(duì)安全 (略) 通報(bào)。

安全管理人員

人員錄用

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)人員錄用;
b）應(yīng)對(duì)被錄用人員的身份、安全背景、專業(yè)資格 (略) 審查， (略) 具有的 (略) 考核;
c）應(yīng)與被錄用人員簽署保密協(xié)議，與關(guān)鍵崗位人員簽署崗位責(zé)任協(xié)議。

人員離崗

a）應(yīng)及時(shí)終止 (略) 有訪問(wèn)權(quán)限，取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備;
b) 應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)，并承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi)。

安全意識(shí)教育和培訓(xùn)

a）應(yīng)對(duì) (略) 安全意識(shí)教育和崗位技能培訓(xùn)，并告知相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施;
b）應(yīng)針對(duì)不同崗位制定不同的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操 (略) 培訓(xùn);
c）應(yīng)定期對(duì)不同崗 (略) 技能考核。

外部人員訪問(wèn)管理

a) (略) 人員物理訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人全程陪同，并登記備案;
b) (略) 人 (略) 絡(luò)訪問(wèn)系統(tǒng)前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專人開(kāi)設(shè)賬戶、分配權(quán)限，并登記備案;
c) (略) 后應(yīng) (略) 有的訪問(wèn)權(quán)限;
d）獲得系統(tǒng)訪 (略) 人員應(yīng)簽署保密協(xié)議， (略) 非授權(quán)操作，不得復(fù)制和泄露任何敏感信息。

安全建設(shè)管理

定級(jí)和備案

a) 應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明保護(hù)對(duì)象的安全保護(hù)等級(jí)及確定等級(jí)的方法和理由;
b) (略) 門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)定級(jí)結(jié)果的合理性 (略) 論證和審定;
c) 應(yīng)保證定級(jí)結(jié) (略) 門的批準(zhǔn);
d) 應(yīng)將備案 (略) 門和相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。

安全方案設(shè)計(jì)

a）應(yīng)根據(jù)安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施;
b）應(yīng)根據(jù)保護(hù)對(duì)象的安全保護(hù)等級(jí)及與其他級(jí)別保護(hù)對(duì) (略) 安全整體規(guī)劃和安全方案設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包含密碼技術(shù)相關(guān)內(nèi)容，并形成配套文件;
c） (略) 門和有關(guān)安全專家對(duì)安全整體規(guī)劃及其配套文件的合理性 (略) 論證和審定，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后才能正式實(shí)施。

產(chǎn)品采購(gòu)和使用

a) (略) 絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)確保密碼產(chǎn)品與服務(wù)的采購(gòu)和使用符合國(guó)家密 (略) 門的要求;
c）應(yīng)預(yù) (略) 選型測(cè)試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。

自行軟件開(kāi)發(fā)

a）應(yīng)將開(kāi)發(fā)環(huán) (略) 環(huán)境物理分開(kāi)，測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制;
b) 應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制 (略) 為準(zhǔn)則;
c）應(yīng)制定代碼編寫安全規(guī)范，要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼;
d) 應(yīng)具備軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并對(duì) (略) 控制;
e）應(yīng)保證在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中 (略) 測(cè)試，在軟件安裝前對(duì)可能存在的 (略) 檢測(cè);
f) 應(yīng)對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、 (略) 授權(quán)和批準(zhǔn)， (略) 版本控制;
g）應(yīng)保證開(kāi)發(fā)人員為專職人員、開(kāi)發(fā)人員的開(kāi)發(fā)活動(dòng)受到控制、監(jiān)視和審查。

外包軟件開(kāi)發(fā)

a) 應(yīng)在軟件交付前檢測(cè)其中可能存在的惡意代碼;
b) 應(yīng)保證開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)文檔和使用指南;
c）應(yīng)保證開(kāi)發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門和隱蔽信道。

工程實(shí)施

a) 應(yīng)指定或 (略) 門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理;
b) 應(yīng)制定安全工程實(shí)施方案控制工程實(shí)施過(guò)程;
c）應(yīng)通過(guò)第 * 方工程監(jiān)理控制項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程。

測(cè)試驗(yàn)收

a) 應(yīng)制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，并依據(jù)測(cè)試驗(yàn)收方案實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收，形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
b） (略) 上線前的安全性測(cè)試，并出具安全測(cè)試報(bào)告，安全測(cè)試報(bào)告應(yīng)包含密碼應(yīng)用安全性測(cè)試相關(guān)內(nèi)容。

系統(tǒng)交付

a) 應(yīng)制定交付清單，并根據(jù) (略) 交接的設(shè)備、軟件 (略) 清點(diǎn);
b) (略) 維護(hù)的 (略) 相應(yīng)的技能培訓(xùn);
c) 應(yīng)提供建設(shè)過(guò) (略) 維護(hù)文檔。

等級(jí)測(cè)評(píng)

a) (略) 等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改;
b) 應(yīng)在發(fā)生重大變更或級(jí)別發(fā) (略) 等級(jí)測(cè)評(píng);
c) 應(yīng)確保測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)的選擇符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

服務(wù)供應(yīng)商選擇

a) 應(yīng)確保服務(wù)供應(yīng)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)與選定的服務(wù)供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議，明確整個(gè)服務(wù)供應(yīng) (略) 的網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)義務(wù);
c）應(yīng)定期監(jiān)督、評(píng)審和審核服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù)，并對(duì)其變更服務(wù)內(nèi)容加以控制。

安全運(yùn)維管理

環(huán)境管理

a) 應(yīng) (略) 門或人員負(fù)責(zé)機(jī)房安全，對(duì) (略) 管理，定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制、消 (略) 維護(hù)管理;
b）應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)物理訪問(wèn)、物品帶進(jìn)出和環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定;
c) 應(yīng)不在重要區(qū)域接待來(lái)訪人員，不隨意放置含有敏感信息的紙檔文件和移動(dòng)介質(zhì)等。

資產(chǎn)管理

a) 應(yīng)編制并保存與保護(hù)對(duì)象相關(guān)的資產(chǎn)清單，包 (略) 門、 (略) 處位置等內(nèi)容;
b）應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要程 (略) 標(biāo)識(shí)管理，根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值選擇相應(yīng)的管理措施;
c）應(yīng)對(duì)信息分類與標(biāo)識(shí)方法作出規(guī)定，并對(duì)信息的使用、傳輸 (略) 規(guī)范化管理。

介質(zhì)管理

a) 應(yīng)將介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì) (略) 控制和保護(hù)，實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn);
b) 應(yīng)對(duì)介質(zhì)在物理傳輸過(guò)程中的人員選擇、打包、交 (略) 控制，并對(duì)介質(zhì)的歸檔 (略) 登記記錄。

設(shè)備維護(hù)管理

a) 應(yīng)對(duì)各種設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)、線路等 (略) 門或 (略) 維護(hù)管理;
b) 應(yīng)對(duì)配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)管理做出規(guī)定，包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、維修和服務(wù)的審批、維修過(guò)程的監(jiān)督控制等;
c） (略) 理設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)，含有存儲(chǔ)介質(zhì)的設(shè)備帶出工作環(huán)境時(shí)其中重要數(shù)據(jù)應(yīng)加密;
d）含有存儲(chǔ)介質(zhì)的設(shè)備在報(bào)廢或重用前， (略) 完全清除或被安全覆蓋，保證該設(shè)備上的敏感數(shù)據(jù)和授權(quán)軟件無(wú)法被恢復(fù)重用。

漏洞和風(fēng)險(xiǎn)管理

a) 應(yīng)采取必要的措施識(shí)別安全漏洞和隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞和 (略) 修補(bǔ)或評(píng)估可能 (略) 修補(bǔ);
b）應(yīng)定期開(kāi)展安全測(cè)評(píng)，形成安全測(cè)評(píng)報(bào)告，采取措施應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題。

網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全管理

a) 應(yīng)劃分不同的管 (略) 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的運(yùn)維管理，明確各個(gè)角色的責(zé)任和權(quán)限;
b) 應(yīng) (略) (略) 賬戶管理，對(duì)申請(qǐng)賬戶、建立賬戶、刪 (略) 控制;
c) (略) 絡(luò)和系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)安全策略、賬戶管理、配置管理、日志管理、日常操作、升級(jí)與打補(bǔ) * 、口令更新周期等方面作出規(guī)定;
d) 應(yīng)制定重要設(shè)備的配置和操作手冊(cè)，依據(jù)手 (略) 安全配置和優(yōu)化配置等;
e) 應(yīng)詳細(xì)記錄運(yùn)維操作日志，包括日常巡檢工作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容;
f）應(yīng) (略) 門或人員對(duì)日志、監(jiān)測(cè)和報(bào) (略) 分析、統(tǒng)計(jì)，及 (略) 為;
g）應(yīng)嚴(yán)格控制變更性運(yùn)維，經(jīng)過(guò)審批后才可改變連接、安裝系統(tǒng)組件或調(diào)整配置參數(shù)，操作過(guò)程中應(yīng)保留不可更改的審計(jì)日志，操作結(jié)束后應(yīng)同步更新配置信息庫(kù);
h）應(yīng)嚴(yán)格控制運(yùn)維工具的使用，經(jīng)過(guò)審批后 (略) 操作，操作過(guò)程中應(yīng)保留不可更改的審計(jì)日志，操作結(jié)束后應(yīng)刪除工具中的敏感數(shù)據(jù);
i）應(yīng)嚴(yán)格控制遠(yuǎn)程運(yùn)維的開(kāi)通，經(jīng)過(guò)審批后才可開(kāi)通遠(yuǎn)程運(yùn)維接口或通道，操作過(guò)程中應(yīng)保留不可更改的審計(jì)日志，操作結(jié)束后立即關(guān)閉接口或通道;
j） (略) (略) 的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)，應(yīng)定期檢查違反 (略) (略) 絡(luò) (略) 為。

惡意代碼防范管理

a) (略) 有用戶的防惡意代碼意識(shí)，對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接 (略) 惡意代碼檢查等;
b）應(yīng)定期驗(yàn)證防范惡意代碼攻擊的技術(shù)措施的有效性。

配置管理

a) 應(yīng)記錄和保存基本配置信息， (略) 絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、各個(gè)設(shè)備安裝的軟件組件、軟件組件的版本和 補(bǔ) * 信息、各個(gè)設(shè)備或軟件組件的配置參數(shù)等;
b) 應(yīng)將基本配置信息改變納入變更范疇，實(shí)施對(duì)配置信息改變的控制，并及時(shí)更新基本配置信息庫(kù)。

密碼管理

a) 應(yīng)遵循密碼相關(guān) (略) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
b) 應(yīng)使用國(guó)家密 (略) 門認(rèn)證核準(zhǔn)的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。

變更管理

a）應(yīng)明確變更需求，變更前根據(jù)變更需求制定變更方案，變更方案經(jīng)過(guò)評(píng)審、審批后方可實(shí)施;
b) 應(yīng)建立變更的申報(bào)和審批控制程序，依 (略) 有的變更，記錄變更實(shí)施過(guò)程;
c）應(yīng)建立中止變更并從失敗變更中恢復(fù)的程序，明確過(guò)程控制方法和人員職責(zé)，必要時(shí)對(duì) (略) 演練。

備份與恢復(fù)管理

a) 應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等;
b) 應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲(chǔ)介質(zhì)、保存期等;
c) 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù) (略) 的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略、備份程序和恢復(fù)程序等。

(略) 置

a) 應(yīng)及時(shí) (略) (略) 發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件;
b) 應(yīng)制定安全 (略) 置管理制度，明確不 (略) 全事件的報(bào)告、處置和響應(yīng)流程，規(guī)定安 (略) 處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)等;
c) 應(yīng)在安全事件 (略) 理過(guò)程中，分析和鑒定事件產(chǎn)生的原因，收集證據(jù)， (略) 理過(guò)程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);
d）對(duì)造成系統(tǒng)中斷和造成信息泄漏的重 (略) 全事件應(yīng) (略) 理程序和報(bào)告程序。

應(yīng)急預(yù)案管理

a）應(yīng)規(guī)定統(tǒng) * 的應(yīng)急預(yù)案框架，包括啟動(dòng)預(yù)案的條件、應(yīng)急組織構(gòu)成、應(yīng)急資源保障、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容;
b) 應(yīng)制定重要事件的應(yīng)急預(yù)案， (略) 理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程等內(nèi)容;
c）應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)相 (略) 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)， (略) 應(yīng)急預(yù)案的演練;
d）應(yīng)定期對(duì)原有的應(yīng)急預(yù)案重新評(píng)估，修訂完善。

外包運(yùn)維管理

a) 應(yīng)確保外包運(yùn)維服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定;
b) 應(yīng)與選定的外包運(yùn)維服務(wù)商簽訂相關(guān)的協(xié)議，明確約定外包運(yùn)維的范圍、工作內(nèi)容;
c）應(yīng)保證選擇的外包運(yùn)維服務(wù)商在技術(shù)和管理方面均應(yīng)具有按照等級(jí)保護(hù)要求開(kāi)展安全運(yùn)維工作的能力，并將能力要求在簽訂的協(xié)議中明確;
d) 應(yīng)在與外包運(yùn)維服務(wù)商簽訂的 (略) 有相關(guān)的安全要求，如可能涉及對(duì)敏感信息的訪問(wèn)、處理、存儲(chǔ)要求，對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施中斷服務(wù)的應(yīng)急保障要求等。