豐都縣青龍鄉人民政府 2024年度預算績效自評工作報告
按照《豐 (略) 關于開展2024年度預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔2025〕9號)文件要求,我單位對2024年項目資金開展了績效自評工作,現將自評情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
青龍鄉2024年共完成績效自評89個項目,安排經費3037.(略)元,專項用于政府日常運行和維護工作,黨群、群團、人事等工作,宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作、道路修建項目等。
(二)項目資金情況。
1. 項目資金到位及執行情況
2024年度年初預算項目資金1594.(略)元,調整預算項目資金3037.(略)元,全年執行數為2611.(略)元,資金執行率86.33%。
2. 項目資金管理情況
我鄉嚴格按照相應的業務管理制度,規范專項資金撥付。資金使用規范,不違反國家財經法規,符合鄉財務管理各項制度以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準確、財務資料完整。
(三)績效目標。(設定預期目標情況)
社會效益指標:
1. 基層民主法治建設水平
指標值:好
2. 經濟發展、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興
指標值:好
3. 居民安全感指數
指標值:好
4. 群眾文化生活需求滿意率
指標值:好
5.轄區內退役軍人保障服務工作
指標值:好
數量指標:
1.安全事故發生次數
指標值:好
2.主題黨日活動次數
指標值:好
滿意度指標:
1. 服務對象滿意度指標
指標值:92%
(四)部門(單位)職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。
2.執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算, (略) 內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗等、婚姻自由等各項權利。
7.接待辦理人民群眾來信來訪,真實反映群眾的意見和要求, (略) 穩定。
8.承辦上級黨委、政府和鄉黨委交辦的其他工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
今年預期目標為完成2024年度保障政府機關及各事業單位正常運轉、改善鄉民生產生活條件、提高鄉民生活質量、不斷完善農村基礎設施建設等各項目工作。根據年初制定目標,現已基本完成全年目標。
(二)績效指標完成情況分析
1.產出
我鄉政府日常運行和維護工作,黨群、群團、人事等工作,宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作等89個項目都達到預期效果,我鄉各機構正常運轉,鄉民生活水平逐步提高,全鄉基礎設施日趨完善。
2.效益
經濟效益:通過涉農公益性崗位、“兩類群體”就業創業等項目的實施,群眾就業率提高,收入也得到提高。
社會效益: (略) 養護、安保工程等項目的實施,全鄉群眾出行得到了保障;通過涉農公益性崗位、各項救災救助資金等項目的實施,群眾就業率提高,人民群眾生命財產安全得到保障,保障我鄉社會穩定。
生態效益:通過森林資源管護、林業有害生物防治等項目的實施,全鄉森林覆蓋率增大,生態環境得到改善。
3.滿意度
青龍鄉對全部項目實施滿意度指標調查,基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%。
(三)評價結果
2024年以來,青龍鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%,項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無。
(二)資金使用方面的問題
無。
(三)項目績效方面的問題
未完善績效管理機制,項目績效目標設置不夠科學,產出指標及效益指標有待優化。
(四)其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
1.提高預算績效管理工作意識。明確職責分工,壓實主體責任,強化各具體項目資金績效管理意識,加強對項目需求的論證,合理測算預算資金,提高預算編制的準確性和科學性,確保預算具有較強的指引性、調控性和操作性。
2.繼續加強預算統籌調控。把握工作重點,加強溝通協調,按照“統籌兼顧、突出重點、厲行節約、講求效益”的原則統籌預算,保障單位正常運轉和履行各項職能開支需要,力爭2025年預算執行進度在2024年基礎上更進一步。
3.優化預算績效管理考核。加大預算績效管理工作宣傳力度,逐步建立資金績效意識,使資金績效觀念深入人心,充分發揮預算資金管理使用績效。進一步加強隊(略)能力建設、強化業務培訓,提高預算編制的科學化和精細化程度。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府 (略) 站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
附件:1.2024年豐都縣青龍鄉整體監控績效自評表
2.2024年豐都縣青龍鄉二級項目績效自評表
豐都縣青龍鄉人民政府
2025年4月15日
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