按照《豐 (略) 關于開展2024年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2025〕9號）文件要求，我單位對2024年項目資金開展了績效自評工作，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

青龍鄉2024年共完成績效自評89個項目，安排經費3037.(略)元，專項用于政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作、道路修建項目等。

（二）項目資金情況。
1. 項目資金到位及執行情況

2024年度年初預算項目資金1594.(略)元，調整預算項目資金3037.(略)元，全年執行數為2611.(略)元，資金執行率86.33%。

2. 項目資金管理情況

我鄉嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，不違反國家財經法規，符合鄉財務管理各項制度以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準確、財務資料完整。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

社會效益指標：

1. 基層民主法治建設水平

指標值：好

2. 經濟發展、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興

指標值：好

3. 居民安全感指數

指標值：好

4. 群眾文化生活需求滿意率

指標值：好

5.轄區內退役軍人保障服務工作

指標值：好

數量指標：

1.安全事故發生次數

指標值：好

2.主題黨日活動次數

指標值：好

滿意度指標：

1. 服務對象滿意度指標

指標值：92%

（四）部門（單位）職能職責。

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。

2.執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算， (略) 內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益。

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗等、婚姻自由等各項權利。

7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求， (略) 穩定。

8.承辦上級黨委、政府和鄉黨委交辦的其他工作。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

今年預期目標為完成2024年度保障政府機關及各事業單位正常運轉、改善鄉民生產生活條件、提高鄉民生活質量、不斷完善農村基礎設施建設等各項目工作。根據年初制定目標，現已基本完成全年目標。

（二）績效指標完成情況分析

1.產出

我鄉政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作等89個項目都達到預期效果，我鄉各機構正常運轉，鄉民生活水平逐步提高，全鄉基礎設施日趨完善。

2.效益

經濟效益：通過涉農公益性崗位、“兩類群體”就業創業等項目的實施，群眾就業率提高，收入也得到提高。

社會效益： (略) 養護、安保工程等項目的實施，全鄉群眾出行得到了保障；通過涉農公益性崗位、各項救災救助資金等項目的實施，群眾就業率提高，人民群眾生命財產安全得到保障，保障我鄉社會穩定。

生態效益：通過森林資源管護、林業有害生物防治等項目的實施，全鄉森林覆蓋率增大，生態環境得到改善。

3.滿意度

青龍鄉對全部項目實施滿意度指標調查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%。

（三）評價結果

2024年以來，青龍鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%，項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

無。

（二）資金使用方面的問題

無。

（三）項目績效方面的問題

未完善績效管理機制，項目績效目標設置不夠科學，產出指標及效益指標有待優化。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

1.提高預算績效管理工作意識。明確職責分工，壓實主體責任，強化各具體項目資金績效管理意識，加強對項目需求的論證，合理測算預算資金，提高預算編制的準確性和科學性，確保預算具有較強的指引性、調控性和操作性。

2.繼續加強預算統籌調控。把握工作重點，加強溝通協調，按照“統籌兼顧、突出重點、厲行節約、講求效益”的原則統籌預算，保障單位正常運轉和履行各項職能開支需要，力爭2025年預算執行進度在2024年基礎上更進一步。

3.優化預算績效管理考核。加大預算績效管理工作宣傳力度，逐步建立資金績效意識，使資金績效觀念深入人心，充分發揮預算資金管理使用績效。進一步加強隊(略)能力建設、強化業務培訓，提高預算編制的科學化和精細化程度。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府 (略) 站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

附件：1.2024年豐都縣青龍鄉整體監控績效自評表

2.2024年豐都縣青龍鄉二級項目績效自評表

豐都縣青龍鄉人民政府

2025年4月15日

• 豐都縣青龍鄉人民政府2024年度預算績效自評工作報告.doc

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附件1.2024年豐都縣青龍鄉整體監控績效自評表.xls
附件2.2024年豐都縣青龍鄉二級項目績效自評表.rar