2023年度湖南醫藥學院第一附屬醫院部門決算

目錄

第一部分 (略) (略) 概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

(略) (略) 概況

一、部門職責

（一）醫院始建于1950年3月的懷化縣人 (略) ，1956年更名為懷 (略) ；1983年 (略) (略) ；1994年通過評審 (略) ；1998年 (略) (略) 、懷化 (略) ；2000年確定為懷化 (略) ；2005年經省衛生廳同意設 (略) ；2015年10月經省人民政府批準，更名為 (略) (略) ；2017年11月晉升 (略) 。

、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯盟、 (略) 護理學會理事長單位、急性肺損傷 (略) 級重點實驗室、脊柱脊 (略) 重點實驗室、 (略) 疝修補臨床醫療技術示范基地、 (略) 新發急性呼吸道傳染病重癥護理臨床醫療技術示范基地。

、呼吸內科、護理學等19個省級臨床重點專科、重點建設專 (略) 級臨床重點專科、重點建設專科， (略) 級專業質量控制中心掛靠單位， (略) 級專業委員會主任委員及學組掛靠單位。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。 (略) (略) 內設機構包括：臨床醫技科室46個，臨床教研室18個，在職職工1332人，衛生專業技術人員1192人，其中高級職稱242人，碩博士學歷166人， (略) 特殊津貼獲得者1人，湖南省優秀中青年專家1人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內科、呼吸內科、護理學3個省級臨床重點學科。

（二）決算單位構成。 (略) (略) 2023年部門決算匯總公開單位構成包括： (略) (略) 本級。

第二部分

部門決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門： (略) (略) 公開05表

單位：萬元

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計*.*元。與上年相比，增加9504.*元，增長16.95%，主要是因為事業收入增加7639.*元，財政撥款收入中大額資金為省財政下達的*的政府專項債券，為創傷救治綜合樓建設資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計*.*元，其中：財政撥款收入8604.*元，占13.75%；事業收入*.*元，占84.32%；其他收入*元，占1.93%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計*.*元，其中：基本支出*.*元，占43.42%；項目支出*.*元，占56.58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計*.*元，與上年相比，增加1942.*元，增長20.08%，主要原因是年初結轉一般公共預算財政撥款3014.*元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5877.*元，占本年支出合計的10.08%，與上年相比，財政撥款支出增加3216.*元，增長120.84%，主要是因為創傷救治綜合樓項目支出較去年增加3221.*元，項目支出增長328.27%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5877.*元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2842.*元，占48.36%；科學技術支出*元，占0.20%，衛生健康支出3022.*元，占51.43%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3014.*元，支出決算數為5877.*元，完成年初預算的194.98%，其中：

1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為2842.*元，支出決算為2842.*元，完成年初預算的100%。

2、科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為*元，支出決算為*元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康（類） (略) （款） (略) （項）。

年初預算為*元，支出決算為1713.*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政追加 (略) 綜合改革中央補助經費。

4、衛生健康（類） (略) （款） (略) 支出（項）。

年初預算為*元，支出決算為*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政追加安排2023 (略) 綜合改革中央補助項目經費。

5、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為*元，支出決算為580.*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政年中追加安排醫務人員臨時性工作補助項目經費。

6、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）>< style="text-indent:1em;">年初預算為24.*元，支出決算為165.*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政年中追加安排衛生健康人才培養中央補助項目經費。

7、衛生健康（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）·藥專項（項）

年初預算為*元，支出決算為*元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）

年初預算為105.*元，支出決算為436.*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政追加安排疫情防控財力補助經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1674.*元，其中：

人員經費1674.*元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1490.*元、退休費*元。

公用經費*元，占基本支出的0%。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為*元，支出決算為*元，由于預算數為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預算為*元，支出決算為*元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務接待費支出預算為*元，支出決算為*元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務用車購置費支出預算為*元，支出決算為*元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為*元，支出決算為*元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算*元，因公出國（境）費支出決算*元，公務用車購置費及運行維護費支出決算*元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為*元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為*元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為*元，其中：公務用車購置費*元, (略) (略) 更新公務用車0輛。公務用車運行維護費*元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入*元；年初結轉和結余*元；支出4358.*元，其中基本支出*元，項目支出4358.*元；年末結轉和結余1141.*元。具體情況如下：

1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債券收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

年初預算為*元，支出決算為*元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年下達的創傷救治綜合樓政府專項債券財政資金在本年度支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費無支出，與上年持平。

十、一般性支出情況說明

（一）2023年本部門開支會議費*元；

（二）2023年本部門開支培訓費146.*元， (略) 醫師規范化培訓、緊缺人才培訓、萬名醫師支援農村培訓，人數300人， (略) 醫師規范化專業知識、臨床實踐、專業技能等培訓；

（三）2023年本部門舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動0次。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額*.*元，其中：政府采購貨物支出*.*元、政府采購工程支出1085.*元、政府采購服務支出1069.*元。授予中小企業合同金額*.*元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額*.*元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，特種專業技術用車13輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作用車；單位價值*元以上專用設備（不含車輛）56臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1.前期準備情況：財務科會同醫務部、護理部等科室共同成立績效評價工作組，通過開展績效目標以及項目的組織實施管理等情況，初步確定評價總 (略) ，并形成績效評價工作方案初稿。

2.現場核查情況：現場查閱、復核。 (略) 整體績效相關資料進查閱并核實，對所掌握的資料進行分析。

3.資料信息匯總及評價分析匯總分析評價數據，依據制訂的評價標準和打分規則， (略) 整體績效進行分析以及量化打分。

4、做好事后評價工作，對2023年度部門預算項目支出和整體支出績效自評。

（二）部門整體支出績效情況

2023年年初預算數*.*元，全年整體預算數*.*元，全年整體預算執行數*.*元，執行預算率88.88%。我院按照相關財務制度執行，以預算資金管理為主線，統籌安排資產管理、績效評價、預算調整、專項資金等工作， (略) 成本，提高了資金的使用效率和效益，較好地完成了本年財務管理工作。

（三）存在的問題及原因分析

1、年初預算的編制較為精細， (略) 屬于業務型單位，對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

2、專項項目績效評價管理系統有待加強。醫院要加強績效評價管理， 建立完善的績效評價管理制度，明確各部門職責，以預算為基礎，合理安排資金，強化項目管理和監控，同時以績效評價結果設置獎懲制度，推動項目按時有效完成并達到預期目標。

3、部分財政撥款項目未有相應文件下發，無法確定主管部門和項目負 責人，未能及時了解項目具體情況并下發分配指標到相應部門，及時開展項目并將資金用于專用項目，建議財政撥款資金下發時附有相應文件、項目名稱、具體用途、結項時間等。

4、需要進一步加強精細化管理， (略) 績效考核指標提高管理運行效率。

第四部分

名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關運行經費：與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用>< style="text-align:both;">房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

2023年度部門整體支出績效自評表

2023年度我單位整體支出績效自評得分95.9分，部門預算支出績效目標完成情況較好，年度整體績效目標完成率88.88%，較上年度略有所下降。