(二〇二四年七月十七日公告）

2024年第1號（總第112號）

根據《中華人民共和國審計法》的規定， (略) 審計局對S230濟沁界至九里溝段改建工程進行了竣工決算審計?，F將審計結果公告如下：

一、基本情況

S230濟沁界至九里溝段 (略) 線全長34.24公里，概算總投資*萬元，主要建 (略) 基路面、橋梁、隧道等。項目采用BOT（建設—運營—移交）模式運作，于2019年6月開工，2021年12月交工驗收。

二、審計評價意見

審計結果表明:工程實施過程中按規定進行了立項審批、合同管理，但在實施過程中還存在一些問題，需加以糾正和改進。

三、審計發現的主要問題

（一）項目招投標實施不規范

S230濟沁界至九里溝段改建工程存在招投標過程不規范、預審條件設置不合理的問題。

（二）項目現場管理不規范

S230濟沁界至九里溝段改建工程現場管理中存在對施工、監理企業人員管理不到位問題。

（三）多計項目投資

S230濟沁界至九里溝段改建工程報送投資中存在多計工程量、材料調差等問題。

（四） (略) 段存在工程質量問題

S230濟沁界至九里溝段改建 (略) 段邊溝存在開裂、坍塌情況，審計指出問題后， (略) 管理局于審計期間對問題邊溝進行了修復整改。

（五）未按規定履行增加投資審批手續

S230濟沁界至九里溝段改建工程存在投資超概算情況， (略) 管理局未按規定履行變更投資審批手續，審計指出問題后， (略) 管理局于審計期間辦理了變更投資審批手續。

（六）合同簽訂不規范

S230濟沁界至九里溝段改建工程勘察設計合同中存在設計周期、付款比例條款簽訂不規范問題。

四、審計處理情況和建議

對上述問題， (略) 審計局已依法出具審計報告。對招投標實施不規范問題， (略) 公路管理局嚴格執行招標投標相關規定，確保招投標過程公平公正。對項目建設管理不規范問題， (略) 公路管理局加大對施工、監理人員管理力度,確保招標文件條款落到實處。對多計項目投資問題， (略) 公路管理局與施工單位依法據實結算。 (略) 段存在工程質量問題， (略) 管理局已于審計期間完成現場修復整改。對于未按規定履行增加投資審批手續問題， (略) 管理局已于審計期間辦理了變更投資審批手續。對于合同簽訂不規范問題， (略) 公路管理局加強合同管理，嚴格按照相關規定進行合同簽訂。

針對審計發現 (略) 公路管理局嚴格執行工程基本建設程序，認真落實工程招標投標制度，加強招標文件及合同條款制定、變更投資審批等環節的審核把關。完善建設項目管理制度，強化對施工、監理等單位業務能力監管工作。加強對工程造價的審核把關力度，確保工程造價的真實準確性。

五、審計發現問題的整改情況

對招投標實施不規范問題及項目建設管理不規范問題， (略) 管理局出臺了《公路工程建設項目管理辦法》、《施工監理考核管理辦法》2項管理制度，并對2名項目經理做出兩年內不 (略) 國 (略) 場執業的處罰；對多計項目投資問題， (略) 管理局已據實與施工單位辦理結算； (略) 段存在工程質量問題， (略) 管理局已于審計期間完成現場修復整改，并出臺《工程質量管理辦法》。對于未按規定履行增加投資審批手續問題， (略) 管理局已于審計期間辦理了變更投資審批手續，并出臺《工程計量支付管理辦法》；對于合同簽訂不規范問題， (略) 管理局已加強合同管理，并嚴格按照相關規定進行合同簽訂。具體 (略) 公路管理局向社會公告。

2024年7月17日