衡陽(yáng)縣部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（ 2020年度 ）

部門(單位)名稱：衡陽(yáng)縣農(nóng)民教育管理辦公室

預(yù)算編碼：606

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）自評(píng)

中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

中介機(jī)構(gòu)

報(bào)告日期：2021年5月18日

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為切實(shí)做好2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《衡陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》蒸財(cái)績(jī)字〔2021〕1號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門基本情況

1.部門職責(zé)。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省委、省政府、市委、市政府有關(guān)科教興農(nóng)工作的方針政策，擬定全縣農(nóng)民科技教育規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）研究全縣農(nóng)民科技教育工作中重大問(wèn)題并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)民科技教育決策提供依據(jù)。

（三）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)廣播電視教育和農(nóng)村遠(yuǎn)程成人職業(yè)教育工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)民工培訓(xùn)、組織管理及農(nóng)業(yè)技能鑒定工作。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)干部學(xué)歷教育及中、短期培訓(xùn)工作。

（六）承擔(dān)縣農(nóng)民教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作及縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

衡陽(yáng)縣農(nóng)民教育管理辦公室屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)職責(zé)，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、綜合計(jì)劃股、現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育股、科技培訓(xùn)股。

3.人員編制情況。

衡陽(yáng)縣農(nóng)民教育管理辦公室設(shè)事業(yè)編制8名；實(shí)有在職人員7人。

4.部門主要工作任務(wù)及實(shí)施情況。

衡陽(yáng)縣農(nóng)民教育管理辦公室主要工作任務(wù)是，建立農(nóng)民教育管理體系及規(guī)劃綜合協(xié)調(diào)農(nóng)民教育工作，加強(qiáng)農(nóng)民教育信息及督察與考核工作。以農(nóng)民增收和促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)為重點(diǎn)，開展農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)工作。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入72.*元，2020年度追加經(jīng)費(fèi)收入16.*元，全年經(jīng)費(fèi)收入共計(jì)88.*元。2020年一般公共預(yù)算支出88.*元，其中基本支出83.*元，項(xiàng)目支出*元。年末結(jié)余*元。

（基本支出情況

基本支出83.*元，具體情況為：（1）工資福利支出70.*元：基本工資31.91 萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼16.*元，獎(jiǎng)金5.79 萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助萬(wàn)0元，保險(xiǎn)繳費(fèi)11.27 萬(wàn)元，住房公積金5.68 萬(wàn)元，其他工資福利 0 萬(wàn)元。（2）公用經(jīng)費(fèi)支出8.21 萬(wàn)元：辦公費(fèi) 1.54 萬(wàn)元，印刷費(fèi)*元，水電費(fèi)0.9 萬(wàn)元，郵電費(fèi)0 萬(wàn)元，差旅費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)*元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.37 萬(wàn)元，專用材料費(fèi)*元，勞務(wù)費(fèi)*元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)*元，其他交通費(fèi)用*元，物業(yè)管理費(fèi)0.*元，因公出國(guó)費(fèi) 0 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元，福利費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，交通補(bǔ)助費(fèi) 0 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.90 萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 4.*元，撫恤費(fèi) 4.19 萬(wàn)元，其他個(gè)人與家庭補(bǔ)助 0.72 萬(wàn)元。（4）資本性支出0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元。

（項(xiàng)目支出

本年度接收部門專項(xiàng)資金培訓(xùn)費(fèi)*元。2020年度，為配合脫貧攻堅(jiān)工作，今年深入省級(jí)貧困村開展了二次專題農(nóng)民技能培訓(xùn)，向貧困村村民傳授農(nóng)業(yè)技術(shù)，幫助農(nóng)民脫貧。

對(duì)去年舉辦了湘蓮辦學(xué)員共計(jì)50人，開展了全面跟蹤服務(wù)和實(shí)訓(xùn)工作，組織師資力量，深入農(nóng)戶，深入田間地頭，幫助解決實(shí)際問(wèn)題，組織學(xué)員集體參觀交流，開闊眼界， (略) ，讓他們真正成為新型現(xiàn)代農(nóng)民。

三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

通過(guò)對(duì)部門整體支出情況的概述和實(shí)際支出情況的分析，2020年度我辦部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）。具體評(píng)價(jià)如下：

1.經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

預(yù)算配置方面：我辦2020年"項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"預(yù)算總額較上年增加，同時(shí)，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，從源頭嚴(yán)格控制和降低了行政成本。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

預(yù)算管理方面：部門整體支出能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出范圍合理，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，管理合規(guī)，且決算工作精細(xì)到位，基本體現(xiàn)了部門整體支出情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌性和宏觀性。

資產(chǎn)管理方面：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《衡陽(yáng)縣農(nóng)民素質(zhì)教育中心財(cái)務(wù)管理制度》，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，單位無(wú)固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

我辦整體支出重點(diǎn)用于人員經(jīng)費(fèi)支出，基本完成了當(dāng)年度計(jì)劃經(jīng)費(fèi)的撥付工作，有效對(duì)其實(shí)行了監(jiān)管，確保了專款專用。對(duì)于基本支出也能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，人員經(jīng)費(fèi)安排基本得當(dāng)，業(yè)務(wù)工作與日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)安排配比率良好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。根據(jù)《衡陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》等相關(guān)文件要求，我辦成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工。組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制度。核查了2020年財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了"三公"經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。

(三)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
在中央"八項(xiàng)"規(guī)定大背景下，縣農(nóng)教辦進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，強(qiáng)化資產(chǎn)管理。分析部門整體支出績(jī)效，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。對(duì)照我單位《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表》進(jìn)行評(píng)分，自評(píng)得分88分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"。

五、存在的主要問(wèn)題

（一）賬務(wù)處理有待進(jìn)一步規(guī)范，健全財(cái)務(wù)制度。

（二）預(yù)算編制的合理性有待提高。預(yù)算編制時(shí)的前瞻性不夠。預(yù)算編制的質(zhì)量不高，實(shí)際資金支出過(guò)程中因?qū)嶋H情況發(fā)生變化與預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目數(shù)有時(shí)存在偏差，預(yù)算編制精準(zhǔn)化還有待進(jìn)一步提高。

（三）資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。

六、改進(jìn)措施及建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著"勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)"的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)；杜絕預(yù)算編制粗放、拍腦袋現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照《縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》，加強(qiáng)公務(wù)卡的使用和管理。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。根據(jù)本單位的工作性質(zhì)和內(nèi)容，制定符合本單位的財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，特別是盡快按規(guī)定程序積極消化掛賬。

3、進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核審批流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)的管理，抓好公車的節(jié)能降耗工作，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

4、規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)的工作程序，每一次單位自評(píng)工作必須按程序進(jìn)行，成立工作組，制定工作方案，收集資料，設(shè)計(jì)指標(biāo)，實(shí)地抽查等必要的程序，做到績(jī)效評(píng)價(jià)有理有據(jù)，切實(shí)可行，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)可靠，有利于評(píng)價(jià)結(jié)果的引用。

5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果為良好。擬通過(guò)省 (略) 向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

附件

1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件1-1

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間：

說(shuō)明："公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出；"項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和縣級(jí)專項(xiàng)資金等。

填表人：龍紅 聯(lián)系電話：* 單位負(fù)責(zé)人簽字

附件1-2

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（2020 年度）

填報(bào)單位（蓋章）： 填報(bào)時(shí)間：

填表人：龍紅 聯(lián)系電話：* 單位負(fù)責(zé)人簽字：

說(shuō)明：1.評(píng)價(jià)等級(jí)分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、較差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

附件下載：