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為了 (略) 內(nèi)控管理,秉著勤儉節(jié)約、從緊必需的原則, (略) 實(shí)際,制定本制度。
* 、辦公物品采購管理制度
( * ) (略) 財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度
(略) 節(jié)約反對浪費(fèi)原則,辦公物品采購領(lǐng)用要做到勤儉節(jié)約,量入為出。
( * )電腦、打印機(jī)等 * 元以上大宗辦公物品的采購
由科室提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主任同意后,辦公室會(huì)同需采購科室做好預(yù)算,提請主任辦公會(huì)集體研究決定。
( * )辦公物品的采購程序
科室填寫采購申請單→科室負(fù)責(zé)人簽字同意→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→辦公室安排人員采購。
(公文的印刷 (略) )
* 、差旅管理制度
( * )出差事項(xiàng)的確定
1、上級文 (略) 安排人員參加的培訓(xùn)或會(huì)議,經(jīng)主任簽批后,確定參加人員。
2、 (略) 安排人員參加的培訓(xùn)或者會(huì)議,辦公室認(rèn)真記錄通知內(nèi)容,報(bào)請主任簽批后,辦公室通知參加人員。
3、科室需要到省市報(bào)送材料的,由科室 (略) 出差手續(xù),然后報(bào)送。
( * )出差申請審批程序
出差申請由出差人填寫出差申請單,按照 (略) 審批。
1、班子成員審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱,報(bào)送材料內(nèi)容等事由→主任審核同意后→辦公室備案→出差。
2、科室負(fù)責(zé)人審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱,報(bào)送材料內(nèi)容等事由→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→主任審核同意后→辦公室備案→出差。
3、 * 般人員審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱、報(bào)送材料內(nèi)容等事由→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→辦公室備案→出差。
( * )差旅費(fèi)報(bào)銷
1、出差人員報(bào)銷時(shí),要有出差申請單、出差依據(jù)和相關(guān)費(fèi)用原始憑證,并根據(jù)《 * 河縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》規(guī)定,據(jù)實(shí)填單簽批。無出差依據(jù)的,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主任同意簽批。
2、出差人員出差期間產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用,必須是出差日期內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用,其他日期的費(fèi)用不予報(bào)銷。原則上于每次出差結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)據(jù)實(shí)填單簽批。逾期不予核報(bào),費(fèi)用自理。
3、出差人員參加各類會(huì)議、培訓(xùn),主辦方統(tǒng) * 安排食宿的,不報(bào)銷會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi); (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),回單位后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。會(huì)議明確通知食宿自理的,途中和 (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),回單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。辦公室派車輛接送的,不報(bào)銷交通費(fèi)。
4、出差不得報(bào)銷餐飲票據(jù),因特殊情況確需開支的餐費(fèi),出差結(jié)束后,由經(jīng)辦人據(jù)實(shí) (略) 人員共同簽字確認(rèn),報(bào)請主任簽字審定后,方可報(bào)銷,且不得再報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。
5、出差人員出差期間,因非工作需要而產(chǎn)生的其它開支,均由個(gè)人自理。本 (略) 職工、離退休人員外出就醫(yī)等非公務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用 * 律不予報(bào)銷。對因弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),違反規(guī)定的,應(yīng)按照有 (略) 理。
* 、租車管理制度
( * )公務(wù)租車原則
因單位公務(wù)需要用車,且公車辦的車輛又無法調(diào)劑時(shí), (略) 會(huì)車輛。如遇節(jié)假日等特殊情況,公車辦無法及時(shí)回復(fù)時(shí), (略) 租賃車輛。租用車輛需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 (略) 手續(xù),不得私自租賃車輛。
( * )公務(wù)承租條件
1、 (略) 駛證、牌等證件齊全有效。
2、車輛按規(guī)定辦理了車輛保險(xiǎn)。
3、車輛狀況良好。
4、駕駛員年齡在規(guī)定的年齡范圍內(nèi),駕齡 * 般在3年以上。
( * )公務(wù)租車程序
凡租車者,需要提前向單位分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請,并填寫《公務(wù)派車申請單》,經(jīng)分管領(lǐng) (略) 統(tǒng) (略) 對接。
* 、報(bào)銷**簽批制度
( * )報(bào)賬原則
報(bào)賬員按要求填寫單位報(bào)銷審批單,必須注明金額、用途及原始憑證張數(shù)。報(bào)賬員需在原 (略) 簽字,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)簽 (略) 報(bào)銷。
( * )報(bào)賬程序
報(bào)賬員按要求填寫報(bào)銷審批單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交至分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,最后經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽 (略) 報(bào)銷。
* 、其他事宜
( * )招商引資政策兌現(xiàn)
招商引資企業(yè)政策兌現(xiàn),需按合同約定內(nèi)容,及時(shí)向政府提出申請,經(jīng)相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)簽批后,按領(lǐng)導(dǎo) (略) 辦理。兌現(xiàn)需按要求填寫報(bào)銷憑證,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,報(bào)主要負(fù)責(zé)人簽字兌現(xiàn)。
( * )預(yù)算資金外項(xiàng)目
凡涉及預(yù)算資金外項(xiàng)目,需經(jīng)黨工委會(huì)議研究討論后,根據(jù)集體 (略) 辦理。
本制度由縣招商 (略) 負(fù)責(zé)解釋。
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“銷邦招標(biāo)”