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為了 (略) 內控管理,秉著勤儉節約、從緊必需的原則, (略) 實際,制定本制度。
* 、辦公物品采購管理制度
( * ) (略) 財經紀律和各項財務管理制度
(略) 節約反對浪費原則,辦公物品采購領用要做到勤儉節約,量入為出。
( * )電腦、打印機等 * 元以上大宗辦公物品的采購
由科室提出申請,經分管領導和主任同意后,辦公室會同需采購科室做好預算,提請主任辦公會集體研究決定。
( * )辦公物品的采購程序
科室填寫采購申請單→科室負責人簽字同意→科室分管領導簽字同意→辦公室安排人員采購。
(公文的印刷 (略) )
* 、差旅管理制度
( * )出差事項的確定
1、上級文 (略) 安排人員參加的培訓或會議,經主任簽批后,確定參加人員。
2、 (略) 安排人員參加的培訓或者會議,辦公室認真記錄通知內容,報請主任簽批后,辦公室通知參加人員。
3、科室需要到省市報送材料的,由科室 (略) 出差手續,然后報送。
( * )出差申請審批程序
出差申請由出差人填寫出差申請單,按照 (略) 審批。
1、班子成員審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會議或培訓名稱,報送材料內容等事由→主任審核同意后→辦公室備案→出差。
2、科室負責人審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會議或培訓名稱,報送材料內容等事由→科室分管領導簽字同意→主任審核同意后→辦公室備案→出差。
3、 * 般人員審批流程:填制出差申請單,寫清楚參加會議或培訓名稱、報送材料內容等事由→科室分管領導簽字同意→辦公室備案→出差。
( * )差旅費報銷
1、出差人員報銷時,要有出差申請單、出差依據和相關費用原始憑證,并根據《 * 河縣機關事業單位差旅費管理辦法》規定,據實填單簽批。無出差依據的,須經分管領導審核、主任同意簽批。
2、出差人員出差期間產生的有關費用,必須是出差日期內產生的費用,其他日期的費用不予報銷。原則上于每次出差結束后1個月內據實填單簽批。逾期不予核報,費用自理。
3、出差人員參加各類會議、培訓,主辦方統 * 安排食宿的,不報銷會議期間的住宿費、伙食補助費; (略) 市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,回單位后按規定標準憑據報銷。會議明確通知食宿自理的,途中和 (略) 市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,回單位按規定標準報銷。辦公室派車輛接送的,不報銷交通費。
4、出差不得報銷餐飲票據,因特殊情況確需開支的餐費,出差結束后,由經辦人據實 (略) 人員共同簽字確認,報請主任簽字審定后,方可報銷,且不得再報銷伙食補助費。
5、出差人員出差期間,因非工作需要而產生的其它開支,均由個人自理。本 (略) 職工、離退休人員外出就醫等非公務產生的各項費用 * 律不予報銷。對因弄虛作假,虛報冒領,違反規定的,應按照有 (略) 理。
* 、租車管理制度
( * )公務租車原則
因單位公務需要用車,且公車辦的車輛又無法調劑時, (略) 會車輛。如遇節假日等特殊情況,公車辦無法及時回復時, (略) 租賃車輛。租用車輛需經分管領導審 (略) 手續,不得私自租賃車輛。
( * )公務承租條件
1、 (略) 駛證、牌等證件齊全有效。
2、車輛按規定辦理了車輛保險。
3、車輛狀況良好。
4、駕駛員年齡在規定的年齡范圍內,駕齡 * 般在3年以上。
( * )公務租車程序
凡租車者,需要提前向單位分管領導提出申請,并填寫《公務派車申請單》,經分管領 (略) 統 (略) 對接。
* 、報銷**簽批制度
( * )報賬原則
報賬員按要求填寫單位報銷審批單,必須注明金額、用途及原始憑證張數。報賬員需在原 (略) 簽字,經領導審核確認簽 (略) 報銷。
( * )報賬程序
報賬員按要求填寫報銷審批單,經分管領導簽字后交至分管財務領導審核簽字,最后經單位主要負責人簽 (略) 報銷。
* 、其他事宜
( * )招商引資政策兌現
招商引資企業政策兌現,需按合同約定內容,及時向政府提出申請,經相關縣領導簽批后,按領導 (略) 辦理。兌現需按要求填寫報銷憑證,經分管領導審批后,報主要負責人簽字兌現。
( * )預算資金外項目
凡涉及預算資金外項目,需經黨工委會議研究討論后,根據集體 (略) 辦理。
本制度由縣招商 (略) 負責解釋。
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“銷邦招標”