為了 (略) 內(nèi)控管理，秉著勤儉節(jié)約、從緊必需的原則， (略) 實(shí)際，制定本制度。

* 、辦公物品采購管理制度

（ * ） (略) 財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

(略) 節(jié)約反對浪費(fèi)原則，辦公物品采購領(lǐng)用要做到勤儉節(jié)約，量入為出。

（ * ）電腦、打印機(jī)等 * 元以上大宗辦公物品的采購

由科室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主任同意后，辦公室會(huì)同需采購科室做好預(yù)算，提請主任辦公會(huì)集體研究決定。

（ * ）辦公物品的采購程序

科室填寫采購申請單→科室負(fù)責(zé)人簽字同意→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→辦公室安排人員采購。

（公文的印刷 (略) ）

* 、差旅管理制度

（ * ）出差事項(xiàng)的確定

1、上級文 (略) 安排人員參加的培訓(xùn)或會(huì)議，經(jīng)主任簽批后，確定參加人員。

2、 (略) 安排人員參加的培訓(xùn)或者會(huì)議，辦公室認(rèn)真記錄通知內(nèi)容，報(bào)請主任簽批后，辦公室通知參加人員。

3、科室需要到省市報(bào)送材料的，由科室 (略) 出差手續(xù)，然后報(bào)送。

（ * ）出差申請審批程序

出差申請由出差人填寫出差申請單，按照 (略) 審批。

1、班子成員審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱，報(bào)送材料內(nèi)容等事由→主任審核同意后→辦公室備案→出差。

2、科室負(fù)責(zé)人審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱，報(bào)送材料內(nèi)容等事由→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→主任審核同意后→辦公室備案→出差。

3、 * 般人員審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會(huì)議或培訓(xùn)名稱、報(bào)送材料內(nèi)容等事由→科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→辦公室備案→出差。

（ * ）差旅費(fèi)報(bào)銷

1、出差人員報(bào)銷時(shí)，要有出差申請單、出差依據(jù)和相關(guān)費(fèi)用原始憑證，并根據(jù)《 * 河縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》規(guī)定，據(jù)實(shí)填單簽批。無出差依據(jù)的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主任同意簽批。

2、出差人員出差期間產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，必須是出差日期內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用，其他日期的費(fèi)用不予報(bào)銷。原則上于每次出差結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)據(jù)實(shí)填單簽批。逾期不予核報(bào)，費(fèi)用自理。

3、出差人員參加各類會(huì)議、培訓(xùn)，主辦方統(tǒng) * 安排食宿的，不報(bào)銷會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)； (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，回單位后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。會(huì)議明確通知食宿自理的，途中和 (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，回單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。辦公室派車輛接送的，不報(bào)銷交通費(fèi)。

4、出差不得報(bào)銷餐飲票據(jù)，因特殊情況確需開支的餐費(fèi)，出差結(jié)束后，由經(jīng)辦人據(jù)實(shí) (略) 人員共同簽字確認(rèn)，報(bào)請主任簽字審定后，方可報(bào)銷，且不得再報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差人員出差期間，因非工作需要而產(chǎn)生的其它開支，均由個(gè)人自理。本 (略) 職工、離退休人員外出就醫(yī)等非公務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用 * 律不予報(bào)銷。對因弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有 (略) 理。

* 、租車管理制度

（ * ）公務(wù)租車原則

因單位公務(wù)需要用車，且公車辦的車輛又無法調(diào)劑時(shí)， (略) 會(huì)車輛。如遇節(jié)假日等特殊情況，公車辦無法及時(shí)回復(fù)時(shí)， (略) 租賃車輛。租用車輛需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 (略) 手續(xù)，不得私自租賃車輛。

（ * ）公務(wù)承租條件

1、 (略) 駛證、牌等證件齊全有效。

2、車輛按規(guī)定辦理了車輛保險(xiǎn)。

3、車輛狀況良好。

4、駕駛員年齡在規(guī)定的年齡范圍內(nèi)，駕齡 * 般在3年以上。

（ * ）公務(wù)租車程序

凡租車者，需要提前向單位分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫《公務(wù)派車申請單》，經(jīng)分管領(lǐng) (略) 統(tǒng) (略) 對接。

* 、報(bào)銷**簽批制度

（ * ）報(bào)賬原則

報(bào)賬員按要求填寫單位報(bào)銷審批單，必須注明金額、用途及原始憑證張數(shù)。報(bào)賬員需在原 (略) 簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)簽 (略) 報(bào)銷。

（ * ）報(bào)賬程序

報(bào)賬員按要求填寫報(bào)銷審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交至分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽 (略) 報(bào)銷。

* 、其他事宜

（ * ）招商引資政策兌現(xiàn)

招商引資企業(yè)政策兌現(xiàn)，需按合同約定內(nèi)容，及時(shí)向政府提出申請，經(jīng)相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)簽批后，按領(lǐng)導(dǎo) (略) 辦理。兌現(xiàn)需按要求填寫報(bào)銷憑證，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)主要負(fù)責(zé)人簽字兌現(xiàn)。

（ * ）預(yù)算資金外項(xiàng)目

凡涉及預(yù)算資金外項(xiàng)目，需經(jīng)黨工委會(huì)議研究討論后，根據(jù)集體 (略) 辦理。

本制度由縣招商 (略) 負(fù)責(zé)解釋。