為了 (略) 內控管理，秉著勤儉節約、從緊必需的原則， (略) 實際，制定本制度。

* 、辦公物品采購管理制度

（ * ） (略) 財經紀律和各項財務管理制度

(略) 節約反對浪費原則，辦公物品采購領用要做到勤儉節約，量入為出。

（ * ）電腦、打印機等 * 元以上大宗辦公物品的采購

由科室提出申請，經分管領導和主任同意后，辦公室會同需采購科室做好預算，提請主任辦公會集體研究決定。

（ * ）辦公物品的采購程序

科室填寫采購申請單→科室負責人簽字同意→科室分管領導簽字同意→辦公室安排人員采購。

（公文的印刷 (略) ）

* 、差旅管理制度

（ * ）出差事項的確定

1、上級文 (略) 安排人員參加的培訓或會議，經主任簽批后，確定參加人員。

2、 (略) 安排人員參加的培訓或者會議，辦公室認真記錄通知內容，報請主任簽批后，辦公室通知參加人員。

3、科室需要到省市報送材料的，由科室 (略) 出差手續，然后報送。

（ * ）出差申請審批程序

出差申請由出差人填寫出差申請單，按照 (略) 審批。

1、班子成員審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會議或培訓名稱，報送材料內容等事由→主任審核同意后→辦公室備案→出差。

2、科室負責人審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會議或培訓名稱，報送材料內容等事由→科室分管領導簽字同意→主任審核同意后→辦公室備案→出差。

3、 * 般人員審批流程：填制出差申請單，寫清楚參加會議或培訓名稱、報送材料內容等事由→科室分管領導簽字同意→辦公室備案→出差。

（ * ）差旅費報銷

1、出差人員報銷時，要有出差申請單、出差依據和相關費用原始憑證，并根據《 * 河縣機關事業單位差旅費管理辦法》規定，據實填單簽批。無出差依據的，須經分管領導審核、主任同意簽批。

2、出差人員出差期間產生的有關費用，必須是出差日期內產生的費用，其他日期的費用不予報銷。原則上于每次出差結束后1個月內據實填單簽批。逾期不予核報，費用自理。

3、出差人員參加各類會議、培訓，主辦方統 * 安排食宿的，不報銷會議期間的住宿費、伙食補助費； (略) 市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，回單位后按規定標準憑據報銷。會議明確通知食宿自理的，途中和 (略) 市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，回單位按規定標準報銷。辦公室派車輛接送的，不報銷交通費。

4、出差不得報銷餐飲票據，因特殊情況確需開支的餐費，出差結束后，由經辦人據實 (略) 人員共同簽字確認，報請主任簽字審定后，方可報銷，且不得再報銷伙食補助費。

5、出差人員出差期間，因非工作需要而產生的其它開支，均由個人自理。本 (略) 職工、離退休人員外出就醫等非公務產生的各項費用 * 律不予報銷。對因弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有 (略) 理。

* 、租車管理制度

（ * ）公務租車原則

因單位公務需要用車，且公車辦的車輛又無法調劑時， (略) 會車輛。如遇節假日等特殊情況，公車辦無法及時回復時， (略) 租賃車輛。租用車輛需經分管領導審 (略) 手續，不得私自租賃車輛。

（ * ）公務承租條件

1、 (略) 駛證、牌等證件齊全有效。

2、車輛按規定辦理了車輛保險。

3、車輛狀況良好。

4、駕駛員年齡在規定的年齡范圍內，駕齡 * 般在3年以上。

（ * ）公務租車程序

凡租車者，需要提前向單位分管領導提出申請，并填寫《公務派車申請單》，經分管領 (略) 統 (略) 對接。

* 、報銷**簽批制度

（ * ）報賬原則

報賬員按要求填寫單位報銷審批單，必須注明金額、用途及原始憑證張數。報賬員需在原 (略) 簽字，經領導審核確認簽 (略) 報銷。

（ * ）報賬程序

報賬員按要求填寫報銷審批單，經分管領導簽字后交至分管財務領導審核簽字，最后經單位主要負責人簽 (略) 報銷。

* 、其他事宜

（ * ）招商引資政策兌現

招商引資企業政策兌現，需按合同約定內容，及時向政府提出申請，經相關縣領導簽批后，按領導 (略) 辦理。兌現需按要求填寫報銷憑證，經分管領導審批后，報主要負責人簽字兌現。

（ * ）預算資金外項目

凡涉及預算資金外項目，需經黨工委會議研究討論后，根據集體 (略) 辦理。

本制度由縣招商 (略) 負責解釋。