* 河縣招商 (略) (略) 門預算

* 年2月

目 錄

(略) 分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3. * 年度主要工作任務

(略) 分 (略) 門預算情況說明

1.關于 * 年收支預算總體情況說明

2.關于 * 年收入預算情況說明

3.關于 * 年支出預算情況說明

4.關于 * 年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于 * 年 * 般公共預算撥款情況說明

6.關于 * 年 * 般公共預算基本支出情況說明

7.關于 * 年單位項目支出情況說明

8.關于 * 年政府性基金預算撥款情況說明

9.關于 * 年國有資本經營預算撥款情況說明

* .其他重要事項情況說明

(略) 分 名詞解釋

(略) 分 (略) 門預算公開附表

(略) 分 部門概況

* 、主要職責

（ * ） (略) 國家有關招商引資的法律法規及方針政策，擬定全縣招商引資政策及實施辦法，并負責組織實施。

（ * ）參與研究制定全縣投資發展規劃，參與招商引資項目的立項核準備案工作。

（ * ）負責全縣招商引資的組織、協調、聯絡、服務和管理工作；負責全縣招商引資重點項目的評估、推介和洽談工作，牽頭組織全縣招商引資活動，為組團外出考察和外來客商提供服務。

（ * ）負責制定全縣招商引資年度計劃和招商引資目標責任制考評辦法，對全縣各鄉鎮、 (略) 門和垂直管理單位招商引資任務 (略) 單項考評并提出獎懲建議。

（ * ）負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目資料的收集、整理、篩選和編印。

（ * ）負責全縣招商引資信息平臺的建立和管理；負責全縣招商引資信息和政策的發布；負責全縣招商引資統計工作，掌握全縣招商引資動態，指導協調 (略) 門招商引資工作。

（ * ）負責全縣招商引資重點項目建設跟蹤服務，協助客商辦理相關手續，協調投資人與鄉鎮政府 (略) 門關系。

（ * ）配合搞好改善投資環境工作，監督落實招商引資有關政策；協助組織外來投資 (略) (略) 評議；受理客商投訴，并負責跟蹤督辦落實。

（ * ）制定園區的各項管理制度和服務工作規定。

（十）按規定權限審批或審核園區內的投資項目，組織、實施入園項目會商， (略) 門備案或審批。

(十 * )加強督察工作，督促園區基礎設施建設、重點項目建設， (略) 門處理解決企業在建設過程中遇到的問題。

(十 * )負責進區項目的洽談、簽約及前期服務工作；為進區項目提供相關法律、法規和政策服務。

（十 * ）負 (略) 絡，收集信息，建立信息庫。

（十 * ）負責有關招商政策的調研和相關政策的起草工作。

（十 * ）負責承辦招商引資工作領導小組日常事務工作，承辦縣政府交辦的其他工作。

* 、部門預算單位構成

從預算單位構成看， * 河縣招商 (略) 2 (略) 門預算包括 (略) 屬單位預算， (略) 門預算編制范圍的單位共3個，具體情況見下表。

* 年縣政 (略) 了改革，將 * 河縣招商 (略) 、 (略) * 河經濟 (略) （ (略) 南 (略) ）合署辦公，統稱為 * 河縣招商 (略) 。財 (略) 資金池專項資金，在 * 河縣招商 (略) 機關預算。

* 、 * 年度主要工作

（ * ）全面推 (略) 黨建 (略) 。抓好黨風廉政建設，全面落實黨工委抓黨建工作主體責任，切 (略) * 建設，創新黨組織建設載體，深入推進黨的制度建設，推進黨 (略) 建設，樹立示范典型，發揮引領作用。

（ * ）牢固樹立開放意識、創新意識，挖掘自身優勢，找準突破點，圍繞主導產業深耕細作，鍛造產業長板，補齊產業短板，提高產業鏈供應鏈整體水平。深耕長 * 角、緊盯珠 * 角，精準開展以商招商、委托招商、產業鏈招商和專題推介活動。大力開展延鏈補鏈強鏈招商，重點做好品牌服裝、食品精深加工和整機制造類企業招商，提高產業鏈供應鏈整體水平。堅持招大引強不動搖，力爭在引進國內 * 強、行業百強、央企、上市公司等方面實現新突破。

（ * ）全力做好園區重點項目工作：1.加快榮旺紡織、青禾紡織等企業項目建設，實現開發區印染產業準入，開工建設印染產業園，全力沖刺紡織服裝百億級產業規模；2.建成可牛了液態奶 * 期項目；3.引進綠色食品產業園入駐企業6家以上，自行車產業園 * 期入駐企業5家以上；4.支持華超新材料、耀洋新能源等戰略性 (略) 產業企業發展，實現戰略性 (略) 產業產值增長 * %以上、新增企業 * 家以上；5.組織 (略) 達、億豐生物等企業申報 (略) 技術企業，實現 (略) 技術產業增加值增長 * %、新增企業 * 家以上；6.加快推進天嘉紡織、 (略) 前片區等 * 個億元以上重點項目建設；7.鼓勵 (略) 所加強產學研用 (略) ，開工建設科創產業園，組建紡織服裝等主 (略) ，爭創省級農業科技園區；8.全年力爭引進億元以上項目 * 個，總投資 * 億元以上，其中 * 億元至 * 億元產業項目2個， * 億元至 * 億元產業項目1個。9.實施“ (略) +”工 (略) 動，推進開發 (略) 銷平臺，融入國內國際雙循環； * .支持傳統企業更新工藝技術、裝備，實現節能減排、綠色發展。創成省級秸稈綜合利用現代環保產業示范園。

（ * ）提升企業服務管理水平。 * 是深入開展“ * 送 * 服”雙千工程，全力解決企業用工、融資、用能等要素保障問題。 * 是落實“ * 減”綜合舉措，持續減輕企業負擔。 * 是支持企業對接多 (略) ，新增省科創板上市企業 * 家以上。 * 是營造“親”“清”政商關系，持續規 (略) 為，把企業家當成“自家人”，把企業事當成“自家事”，讓企業家在 * 河安心創業、愉快生活。 * 是全力打造集辦公、服務窗口、承接活動為 * 體的“ * 站式” (略) ，為園區企業和職工營造良好的營商、工作環境，充分發揮園區的工作職能。

（ * ）強化安全生產管理工作。 * 是指導督促企業落實安全生產主體責任，提 (略) 全生產的職位管理水平，加強對在建項目安全設施“ * 同時”監督管理和驗收。 * 是積極開展“安全生產月”和“安 (略) ”活動，提高企業的安全生產意識，增強企業及職工的應急避險能力。 * 是聯 (略) 開展安全生產檢查，對存在“ * 合 * ”的企業下達整改通知書，督促整改，對園區存在安全隱患的企業督促其加快整改。

(略) 分 (略) 門預算情況說明

* 、關于 * 年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則， * 河縣招商 (略) (略) 有收入和 (略) 門預算管理。 * 河縣招商 (略) * 年收支總預算 * . * 萬元，收入是 * 般公共預算撥款收入。支出包括： * 般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

* 、關于 * 年收入預算情況說明

* 河縣招商 (略) * 年度收入預算 * . * 萬元。其中， * 般公共預算撥款收入 * . * 萬元，比 * 年預算增加 * . * 萬元，增長 * . * %，原因主要是增加了項目資金“ (略) 供電專項費用 * 萬元。占收入預算 * . * %。

* 、關于 * 年支出預算情況說明

* 河縣招商 (略) * 年度支出預算 * . * 萬元，比 * 年預算增加 * . * 萬元，增長 * . * %，原因主要是增加了項目資金“ (略) 供電專項費用 * 萬元。其中，基本支出安排 * . * 萬元，占支出預算1. * %，主要用于 * 河 (略) * 人和 * 河縣經濟開發區 * 人在扶貧點工作，其 * 人未參與招商園區改革，保障其日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 * 萬元，占支出預算 * . * %，主要用 (略) 日常工作運轉完成日常工作任務、“可牛了” (略) 供電 (略) 置僵尸企業專項費用。

* 、關于 * 年財政撥款收支預算總體情況說明

* 河縣招商 (略) * 年財政撥款收支預算 * . * 萬元，收入按資金來源分為： * 般公共預算財政撥款收入 * . * 萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入 * . * 萬元。支出按功能分類分為： * 般公共服務 * . * 萬元，占 * . * %；社會保障和就業支出2. * 萬元，占0. * %；衛生健康支出1. * 萬元，占0. * %；住房保障支出4. * 萬元，占0. * %。

* 、關于 * 年 * 般公共預算撥款情況說明

（ * ） * 般公共預算撥款規模變化情況。

* 河縣招商 (略) * 年 * 般公共預算撥款 * . * 萬元，比 * 年預算撥款增加 * . * 萬元，增長 * . * %，原因主要是增加了項目資金“可牛了” (略) 供電專項費用 * 萬元。占收入預算 * . * %，。

（ * ） * 般公共預算撥款結構情況。

* 般公共服務 * . * 萬元，占 * . * %；社會保障和就業支出2. * 萬元，占0. * %；衛生健康支出1. * 萬元，占0. * %；住房保障支出4. * 萬元，占0. * %。

（ * ） * 般公共預算撥款具體使用情況

1、“ * 般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） (略) （項）” * 年預算安排8. * 萬元，比 * 年預算減少7. * 萬元，下降 * . * %，下降原因主要是 * 年把 * 河縣招商 (略) 、 * 河縣經濟開發區管委 (略) (略) ， * 年按照單位體制性質編制， * 河縣招商 (略) (略) 政 (略) (略) ，開發區管委會屬于事業單位歸 (略) 。

2、“ * 般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）” * 年預算安排7. * 萬元，比 * 年預算增加7. * 萬元，增長 * %，增長原因主要是 * 年把 * 河縣招商 (略) 、 * 河縣經濟開發區管委 (略) (略) ， * 年按照單位體制性質編制， * 河縣招商 (略) (略) 政 (略) (略) ，開發區管委會屬于事業單位歸 (略) 。

3、“社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0. * 萬元，增長 * %，增長原因主要是對 * 河縣招商 (略) * 名退休人員個人和家庭的補助。

4、“社會保障和就業（類）行政事業單位行政單位養老保險費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）” * 年預算安排1萬元，比 * 年預算增加0. * 萬元。增加的 (略) 保基數年度調整。

5、“社會保障和就業（類）機關事業單位養老保險費（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0. * 萬元。增加的 (略) 保基數年度調整。

6、“衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0. * 萬元，增加的 (略) 保基數年度調整。

7、“衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0. * 萬元，增加的 (略) 保基數年度調整。

8、“衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位公務員醫療補助（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0萬元。

9、“衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位公務員醫療補助（項）” * 年預算安排0. * 萬元，比 * 年預算增加0萬元。

* 、“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）” * 年預算安排2. * 萬元，比 * 年預算增加2.5萬元，增長0. * %，增長原因主要是年度基數調整。

11.“商貿事務”（類）招商引資（款） (略) 資金池（項）：招商引資專項資金 * 萬元，比去年減少了 * 萬元，減少的原因是根據 * (略) 情況，厲行勤儉節約，壓縮各項費用的開支。

* .“商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）”

* 年預算增加了 * 萬元， (略) 置僵尸企業。

* .“對企業補助（類）其他對企業補助（款）其他對企業補助（項）”

* 年預算增加了對企業補助 * 萬元，用于企業安裝

電力設備。

* 、關于 * 年 * 般公共預算基本支出情況說明

* 河縣招商 (略) * 年度 * 般公共預算基本支出 * . * 萬元，其中，工資福利支出 * 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出2. * 萬元，主要包括：辦公費、公務交通補貼等費用。對個人和家庭的補助0. * 萬元，主要包括：退休費對退休人員獨生子女的補助。

* 、關于 (略) 門項目支出情況說明

* 河縣招商 (略) * 年度安排項目支出 * 萬元，其中， * 般公共預算安排 * 萬元。主要包括： (略) 資金池項目 * 萬元、 (略) 供電設備安裝項目 * 萬元、處置僵尸企業項目 * 萬元。

* 、關于 * 年政府性基金預算撥款情況說明

* 河縣招商 (略) * 年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

* 、關于 * 年國有資本經營預算撥款情況說明

* 河縣招商 (略) * 年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（ * ） (略) 經費。 * 河縣招商 (略) * (略) 經費財政撥款預算 * . * 萬元，主要用于保障2名未參與園區改革人 (略) 、購買貨物和服務等，較 * 年預算增加3. * 萬元，增長 * . * %。增長主要原因是 * 年增加了提租 (略) 會保障和公積金基數調整。

（ * ）政府采購情況。

* 河縣招商 (略) * 年無政府采購預算。

（ * ）政府購買服務情況。

* 河縣招商 (略) * 年無政府購買服務項目預算。

（ * ）項目及績效目標情況。

1、“ (略) 資金池”項目

（1）項目概述。主要是用于 * 河縣招商 (略) 日常辦公經費及人員經費等，保障日常 (略) 。

（2）立項依據。為進 * 步 (略) 群眾招商激情，最大程度釋放經濟開發區活力，夯實全縣工業經濟科學發展、綠色發展基礎，切實提升縣域經濟發展質量。 * 年下半年，在保持 * 河縣經濟開發區管委會（ (略) 南工業區管委會）與招商 (略) 兩個機構不變的前提下，將兩個機構合署辦公。

（3）實施主體。 * 河縣招商 (略) 。

（4）實施方案。

（5）實施周期。 * 年期

（6） * 年支出計劃和年度預算安排。

① * 年支出計劃。

*** 年該項目擬安排 * 萬元，其中， * 年安排 * 萬元， * 年安排 * 萬元， * 年安排 * 萬元。

②年度預算安排。

* 年該項目預算 * 萬元，主要是用于 * 河縣招商 (略) 日常辦公經費及人員經費等 * 萬元，保障日常 (略) ，處置僵尸企業費用 * 萬元。

（7）績效目標和指標。

2、“ (略) 供電設備安裝”項目

（1）項目概述。主要是用于 (略) 供電設備安裝，保障企業正常運轉，實現地方收益。

（2）立項依據。為保障 (略) 供電設備安裝，企業正常運轉，實現地方收益。

（3）實施主體。 * 河縣招商 (略) 。

（4）實施方案。

（5）實施周期。 * 年期

（6） * 年支出計劃和年度預算安排。

① * 年支出計劃。

*** 年該項目擬安排 * 萬元，其中， * 年安排 * 萬元， * 年安排0萬元， * 年安排0萬元。

②年度預算安排。

* 年該項目預算 * 萬元，主要是用于 (略) 安裝電力設備。

（8）績效目標和指標。

（ * ）績效目標設置情況

按照中共 * 河縣委 * 河縣人民政府關于印發《全面實施預算績效管理的實施辦法》的通知（ * 發[ * ] * 號）要求， * 河縣招商 (略) * 年項目支出按規定設置支出績效目標，實行績效目標管理的項目2個，涉及 * 般公共預算財政撥款 * 萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元， (略) 門自評或第 * 方評價。

（ * ）國有資產占用使用情況。 * 河縣招商 (略) 共有車輛2輛，其中：（縣、局，根據具體情況填寫） (略) 用車0輛、 * 般公務用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值 * 萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值 * 萬元以上的專用設備0臺（套）。

(略) 門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：（縣、局，根據具體情況填寫） (略) 用車0輛、 * 般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值 * 萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值 * 萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

(略) 分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括 * 般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

2、納入專戶管理政府非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

3、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

4、 * 般公共服務支出：反映政府提供 * 般公共服務的支出。

5、社會保障和就業支出： (略) 會保障和就業方面的支出，主要用于本單位離退休人員方面的支出。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外 (略) 政任務和事 (略) 發生的支出。
8、 (略) 經費： (略) (略) 門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及 * 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 (略) 維護費以及其他費用。

9、“ * 公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用 (略) 費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用 (略) 費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(略) 分 (略) 門預算公開附表

注：我單位沒有基金預算支出，故本表無數據。

注：我單位沒有政府采購預算支出，故本表無數據。

注：我單位沒有政府購買服務預算支出，故本表無數據。

* 河縣招商 (略) * 年財政撥款安排“ * 公”經費預算情況

* 、“ * 公”經費預算財政撥款情況表

* 、“ * 公”經費財政撥款支出情況說明

* 河縣招商 (略) * 年“ * 公”經費支出預算 * 萬元，比 * 年預算減少5萬元，下降4. * %。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為 * 萬元，公務用 (略) 費支出預算為0萬元。具體情況如下：

（ * ）因公出國（境）費預算0萬元，

（ * ）公務接待費預算 * 萬元，比上年減少5萬元，同比減少4. * %，減少原因主要是結合 * 年招商接待工作情況， * 年對來 * 考察的客商，在接待方面積極落實中央 * 項規定精神，厲行節約，杜絕浪費， (略) 《 * 河縣黨政機關國內公務接待管理細則》（蚌辦發〔 * 〕 * 號）等相關規定。

（ * ）公務用 (略) 費預算0萬元。