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玉溪市公交出租車輛管理處2024年預算公開

目錄

第一部分 (略) 公交出租車輛管理處2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 (略) 公交出租車輛管理處2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

(略) 公交出租車輛管理處2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行國家、省、市有關公共交通及出租汽車管理的法律、法規、規章和規定； (略) 城市規劃區公共交通、出租汽車管理工作。

（二）機構設置情況

我單位無內設機構。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.繼續優 (略) ， (略) 民出行條件

(略) 交通運輸局做好《 (略) 公共交通專項規劃（2020～2035年）》并組織實施。按照規劃的近期目標，優化調 (略) ，改 (略) 布局，實施一些能落到實處，讓市民能切身感到公交出行便利的項目，優化調整中心城區現 (略) 。

2.繼續做好深化出租汽車改革工作

堅持公交優先的發展戰略，確立公 (略) 交通體系中的主導地位， (略) 場機制和政府引導作用，積極推進“ (略) ＋”下的出租汽車行業新老業態的深度融合，推動出租汽車行業轉型升級，引導出租汽車實行錯位發展和差異化經營，使出租汽車服務質量顯著提高、出租汽車行業形象明顯提升，建立起安全有序、公平競爭、管理規范、服務優質、文明誠信 (略) 場體系。

3.進 (略) (略) (略) 責任

一是 (略) (略) 落實主體責任，合法合規經營。 (略) 場準入， (略) 管理業務， (略) 約車合規化工作，督促滴滴出行玉溪辦事處做好不合規車輛和駕駛員清理工作。

(略) 進行約談并督促整改。 (略) 內已出現如高德打車、百度打車、美團打車、哈啰出行、滴 (略) (略) ， (略) (略) 接入訂單已有逐漸上 (略) (略) 公司、車輛及駕駛員的情況，市公交出租車 (略) 公司安全生產問題警示約談專題會并下 (略) (略) 要切實履行企業主體責任，立即對不合規行為進行排查和整改。 (略) 作為“新業態中的新模式”，國家層面對不 (略) (略) 實施分類管理留出了我們地方的監管創新空間，如何更好地對其進行規范發展，更好地保障消費者和駕駛員的合法權益，更好地融 (略) 出租汽車監管體系，還需進一步探索。

（四）做好行政執法的移交和單位職能轉換工作

按照《 (略) 委 (略) 人民政府辦公室關于印發＜ (略) 深化交通運輸綜合行政執法改革實施方案＞的通知》的精神， (略) 局的要求做好涉及交通運輸綜合行政執法方面的移交工作，積極做好單位工作職能的轉換工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制20人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入359.*元，其中：一般公共預算359.*元，政府性基金0.*元，國有資本經營收益0.*元，財政專戶管理資金收入0.*元，事業收入0.*元，事業單位經營收入0.*元，上級補助收入0.*元，附屬單位上繳收入0.*元，其他收入0.*元。

與上年613.*元對比減少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年無項目支出預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入359.*元，其中:本年收入359.*元，上年結轉收入0.*元。本年收入中，一般公共預算財政撥款359.*元，政府性基金預算財政撥款0.*元，國有資本經營收益財政撥款0.*元。

與上年613.*元對比減少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年無項目支出預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出359.*元。財政撥款安排支出359.*元，其中：基本支出359.*元，與上年對比增加2.*元，主要原因是人員社保費的增加；項目支出0.*元，與上年對比減少255.*元，主要原因是2024年無項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208社會保障和就業支出45.*元，其中：事業單位離退休10.*元，機關事業單位基本養老保險繳費支出24.*元，機關事業單位職業年金繳費支出10.*元。

2、210衛生健康支出23.*元，其中：事業單位醫療12.*元，公務員醫療補助9.*元，其他行政事業單位醫療支出1.*元。

3、214交通運輸支出261.*元，其中： (略) 水路運輸支出261.*元。

4、221住房改革支出29.*元，其中：住房公積金27.*元，購房補貼2.*元。

五、對下專項轉移支付情況

2024年我單位不涉及對下轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.*元，其中：政府采購貨物預算0.*元、政府采購服務預算2.*元、政府采購工程預算0.*元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(略) 公交出租車輛管理處2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

(略) 公交出租車輛管理處2024年因公出國（境）費預算為0.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年對比無增減變動。

（二）公務接待費

(略) 公交出租車輛管理處2024年公務接待費預算為0.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：較上年對比無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

(略) 公交出租車輛管理處2024年公務用車購置及運行維護費為2.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%；公務用車運行維護費2.*元，較上年增加0.*元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因:嚴格執行中央八項規定及省、市實施細則精神，厲行勤儉節約，壓縮“三公”經費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位不涉及重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【非稅收入】

非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位為事業單位無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日， (略) 公交出租車輛管理處年資產總額4.*元，其中，流動資產3.*元，固定資產1.*元，對外投資及有價證券0.*元，在建工程0.*元，無形資產0.*元，其他資產0.*元。與上年相比，本年資產總額增加3.*元，其中固定資產減少0.*元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.*元；處置車輛0輛，賬面原值0.*元；報廢報損資產0項，賬面原值0.*元，實現資產處置收入0.*元；資產使用收入0.*元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.*元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月上報資產月報數據。

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(略) 公交出租車輛管理處2024年部門預算公開表.xlsx