根據《云南省彩票公益金管理辦法》《云南省項目支出績效評價管理辦法》等文件要求，我街道對2024年省級專項彩票公益金（第二批）績效目標實施情況開展自評，并形成績效自評報告和績效自評結果，現將情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

按照《彩票公益金管理辦法》(財綜〔2021〕18號）、《云南省彩票公益金管理辦法》(云財綜〔2019〕55號）和《云南省項目支出績效評價管理辦法》（云財績〔2020〕11號）的有關規定，通過彩票公益金實施六家寨村小組人居環境提升改造項目，解決六家寨環境衛生問題，完善村小組基礎設施建設，提升人居環境，加快村小組公益事業建設，提升民族特色文化展示，營造旅游投資環境，加強黨的先進性建 設和執政能力建設，鞏固黨在農村的執政基礎和組織基礎，達到哈尼文化旅游村所需的硬件基礎設施。

2.主要內容及實施情況

項目主要建設內容為新建雨水溝180米、污水管500米、瀝 (略) 面3080平方米；村莊民族文化風貌改造提升花池砌筑90平方米、綠化230平方米、花墻640米、墻體粉刷700平方米、民族文化元素植入700平方米，完工后設置“云南省專項彩票公益金資助”標識牌）。由于項目前期工作不實，在實施前通過認真核實建設內容超出下達資金，2024年6月7日通過江北街道黨工委會議研究同意對項目建設內容進行變更，變更后建設內容為新建雨水溝180米，瀝 (略) 面2480平方米；村莊民族文化風貌改造提升花池砌筑90平方米、綠化230平方米、花墻640米、墻體粉刷500平方米、民族文化元素植入300平方米，完工后設置“云南省專項彩票公益金資助”標識牌。

項目于2024年7月5日通過競爭性談判確定施工單位并與成交單位西雙版納 (略) 簽訂施工合同，2024年7月11日項目開工建設，12月20日完工，2025年5月8日通過江北街道竣工驗收，實際完成項目建設內容為新建雨水溝100.40米，瀝 (略) 面2434.30平方米；村莊民族文化風貌改造提升花池砌筑82.59平方米、綠化142.98平方米、花墻687.05米、墻體粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。

3.資金投入和使用情況

《 (略) (略) 關于下達 2024 年省級專項彩票公益金（第二批）項目資金的通知》（景財綜〔2024〕59號）下達資金*元，通過項目結算審計造價為49.*元，項目投入資金49.*元。項目累計支付項目資金47.*元，扣留質保金1.*元，剩余項目資金3.*元。

（二）項目績效目標

項目績效年度目標為“項目實施完成后，有效解決六家寨環境衛生問題，完善村小組基礎設施建設，提升人居環境，加快村小組公益事業建設，提升民族特色文化展示，營造旅游投資環境，加強黨的先進性建設和執政能力建設，鞏固黨在農村的執政基礎和組織基礎，達到哈尼文化旅游村所需的硬件基礎設施”。

（三）項目組織管理情況

1.成立項目領導小組

為切實加強對項目實施的領導，確保項目工程按質、按量、按期完工，成立以街道黨工委副書記、 (略) 主任為組長，分管項目副主任為副組長，成員單位由街道經濟發展辦、曼戈龍村委會、村駐村工作隊和六家寨村干部。

2.項目公告公示

項目實施過程中做好項目公告公示工作，按要求在景洪

(略) 、街道、村委會、村小組進行項目資金公示、實施前公示、采購競爭性談判公告、成交結果公告、項目實施后公示等公告公示。

3.項目管理

項目實施建設中，街道委托 (略) 云南 (略) 、派出技術人員、村小組派出責任心強的黨員干部、村民代表進行項目建設監督工作，自始至終搞好協調和技術支持，嚴格按照施工設計圖紙和工程設計標準進行施工，并按項目進度做好技術資料、進度報表工作，確保工程進度和質量。同時做好項目資料的收集及歸檔工作。

4.項目資金管理

項目資金使用嚴格按照彩票公益金資金要求，項目資金統一建立財政專戶，由項目實施組管理使用，項目實施領導小組負責監督。項目資金使用第一責任人為街 (略) 法人。項目資金一律按專款專用、專戶儲存、封閉運行的原則進行，嚴格執行上級下達的專項資金使用計劃，不隨意變更和調整子項目。項目資金按工程實施進度分期撥付，項目要實行目標責任管理，由專人負責，做到責任到位，任務明確，項目實施要嚴格按計劃運作，做到高標準、高質量、高效益。項目在實施過程中要做好項目會計賬務，并接受項目資金使用監督組的審核監督，項目資金使用情況在村內實行張榜公示，自覺接受群眾監督。

5.管護主體及建成項目資產所有權歸屬和移交

工程項目竣工驗收后，進行項目工程建檔移交手續，建成驗收后移交給該村集體，項目資產所有權歸曼戈龍村委會六家寨村小組集體所有，由六家寨村小組負責日常的管理，管護費用為村集體自行承擔，江北街 (略) 對工程的使用及管理工作進行督促。

6.建后管護機制及標準

為 (略) 江北街道曼戈龍村委會六家寨村小組人居環境提升改造項目發揮長期效益，克服“重建設、輕管理、重使用、輕管護”的問題，做到建管結合，落實管護責任和資金，切實做好管護工作，確保彩票公益金項目建成后有效持續運行，特制定本制度：

（1）項目建后管護應充分發揮專職管護和群眾管護兩個方面的積極性，項目工程 (略) ， (略) ， (略) ，讓其發揮長期效益。經村民代表大會推薦成立項目管護小組，組長、副組長，具體 (略) 江北街道曼戈龍村委會六家寨村小組人居環境提升改造項目日常管護工作的組織和監督。

（2）按照“誰使用、誰受益、誰管護”的原則，對已完工的項目由村組將基礎設施管護、衛生責任工作細化到戶，責任到人，由農戶各自負 (略) 的基礎設施保養和清潔衛生工作，并分項目簽訂管護協議。

（3）由于不可抗事件和自然災害造成已交付使用的彩票公益金工程毀損的，由街 (略) 、村委會、自然 (略) 理。對已移交使用的彩票公益金工程管理不善或自然毀壞后出現不管、不維修，造成的一切損失和后果由自然村自負，毀壞工程不再給予扶持，今后也將不再安排新的彩票公益金支持項目。工程在保修期內出現質量問題，由街 (略) 督促施工方返工或進行修復，費用由施工方自理。已完工的彩票公益金工程在正常使用年限內將不再進行重新投資建設。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成，效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金使用效率和效果。

2.績效評價對象和范圍

(略) 江北街道曼戈龍村委會六家寨村小組人居環境提升改造項目績效目標表和實施內容進行績效評價。

（二）績效評價原則、評價方法

1.績效評價原則

（1）科學規范。績效評價嚴格遵循既定程序，科學可行。

（2）公開公正。評價結果客觀公正，并接受社會公開監督。

（3）績效相關。支出與產出之間有緊密相關關系。

2.績效評價方法

按照績效評價體系中的評價方法進行評價。

（三）績效評價工作過程

2025年6月30日，江北街道組織學方米；村莊民族文化風貌改造提升花池砌筑82.59平方米、綠化142.98平方米、花墻687.05米、墻體粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。基本實現預期績效目標。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

(略) (略) 2024年省級專項彩票公益金項目申報要求進行申報，由于項目前期工作不實，在實施前通過認真核實建設內容超出下達資金，2024年6月7日通過江北街道黨工委會議研究同意對項目建設內容進行變更，造成與批復的實施內容出現偏差。

（二）項目過程情況分析

項目實施建設中，街道委托 (略) 云南 (略) 、派出技術人員、村小組派出責任心強的黨員干部、村民代表進行項目建設監督工作，自始至終搞好協調和技術支持，嚴格按照施工設計圖紙和工程設計標準進行施工，并按項目進度做好技術資料、進度報表工作，確保工程進度和質量。同時做好項目資料的收集及歸檔工作。

項目資金使用嚴格按照彩票公益金資金要求，項目資金統一建立財政專戶，由項目實施組管理使用，項目實施領導小組負責監督。

（三）項目產出情況

1、數量指標：完成項目新建雨水溝100.40米，瀝 (略) 面2434.30平方米；村莊民族文化風貌改造提升花池砌筑82.59平方米、綠化142.98平方米、花墻687.05米、墻體粉刷509.91平方米、民族文化元素植入309.75平方米。

2、質量指標：項目驗收合格率100%，資金使用合格率

100%，申報內容實施率88%。

3、時效指標：工程完成及時率100%，預算執行率93%。

4、成本指標：雨水溝281m/元，瀝 (略) 面191m2/元，花池砌筑181㎡/元，綠化172m2/元，花墻58m/元，墻體粉刷74m2/元，民族文化元素植入186m2/元。

（四）項目效益情況

1、社會效益指標：受益人數326人，村小組內人居環境水平顯著改善，村小組內硬件基礎設施顯著改善。

2、可持續影響指標：工程設計使用年限10年。

（五）項目滿意度

服務對象滿意度指標受益人群滿意度95%，項目實施完成后，有效解決六家寨環境衛生問題，完善村小組基礎設施建設，提升人居環境，加快村小組公益事業建設，提升民族特色文化展示，營造旅游投資環境，加強黨的先進性建 設和執政能力建設，鞏固黨在農村的執政基礎和組織基礎，達到哈尼文化旅游村所需的硬件基礎設施。通過走訪、問卷等方式，項目村群眾和基層干部滿意度95%。

五、主要經驗及做法

一是加大彩票公益金支持項目宣傳工作。通過深入曼外、曼戈龍村委會16個村小組開展彩票公益金建設項目調研，召開村干部、村民代表和黨員代表座談會的形式，結合村寨實際支持基礎性公益事業，包括但不限于農村活動場所建設，人居環境提升改造，文化遺產保護開發，城鄉公共活動場所建設等公益事業項目納入項目儲備。

二是積極開展年度項目庫儲備工作。按照年度彩票公益金申報要求，結合村小組村莊規劃，街道多方面籌措資金積極開展項目規劃、設計、預算、實施方案編制等前期工作，每年年初通過召開街道彩票公益金支持項目庫儲備工作專題會，按項目投資規模適中、可行性強、村干部及群眾支持率高的，優選2個村小組進行年度彩票公益金支持項目儲備，逐步推進 (略) 基礎性公益事業建設。

六、存在的問題及原因分析

(略) (略) 2024年省級專項彩票公益金項目申報要求進行申報，由于項目前期工作不實，在實施前通過認真核實建設內容超出下達資金，2024年6月7日通過江北街道黨工委會議研究同意對項目建設內容進行變更，造成與批復的實施內容出現偏差，造成申報內容實施率和預算執行率較低。

七、其他需要說明的問題

由于項目建設內容進行變更，與批復的實施內容出現偏差，造成申報內容實施率和預算執行率較低。在以后項目實施中加強項目申報前的實地勘察、測量、預算的準確性，實施中嚴格控制項目建設數量指標、質量指標、時效性、成本指標與申報內容相符，提高項目工程完成及時率、預算執行率等，高效完成彩票公益金項目工程。

附件 (略) 江北街道曼戈龍村委會六家寨村小組人居環境提升改造項目支出績效自評表.xlsx

(略) 人民政府江北街 (略)

2025年7月2日