根據《中華人民共和國審計法》第二十六條的規定，2023年8月14日至2023年10月30日， (略) 委審計委員會辦公室、 (略) (略) 派出審計組對鄧斌同志任中共四川中江高新技術 (略) 工作委員會書記、周禮強同志任四川中江高新技術 (略) 管理委員會主任期間經濟責任履行情況進行了審計，并于2023年3月出具了《審計報告》。現將審計整改情況予以公告。

一、整改工作推動情況

針對審計反饋的問題，四川中江高新技術 (略) 管理委員會高度重視，召開黨工委專題會議研究部署，要求各部、各事業中心全面認領問題，仔細分析癥結所在，深刻反思具體原因，研究細化整改措施，逐一分析研究審計反饋問題，制定整改措施，明確責任分工、整改要求及時限，嚴格按照責任分工，全力推進整改落實。所有審計發現關于鄧斌同志任中共四川中江高新技術 (略) 工作委員會書記、周禮強同志任四川中江高新技術 (略) 管理委員會主任期間經濟責任審計問題共計36個，目前已經完成整改26個，剩余10個問題正在整改中。

二、審計發現的主要問題完成整改情況

1.貫徹執行重大經濟方針政策和決策部署及推動事業發展方面存在的問題

（1）未按時完成“十四五”規劃編制，且規劃對生態環境保護工作引領指導不夠

一是中 (略) 未按要求于2021年4 (略) 政府安排的“十四五”規劃編制工作，2021年5月征求相關部門意見，中江縣2022年9月才印發實施。

二是中江縣對部門的目標任務，明確要求中 (略) 2021年完 (略) （西南控規）詳規編制，但中 (略) 2021年12月才提請中江縣空間規劃委員會專委會，后經縣政府，審議，2022年4月西南控規才獲批準。

三是未編制生態環境保護規劃，且產業發展規劃 (略) 綠色發展和生態環境保護工作進行謀劃部署，僅在“園區基礎設施建設”小節中描述了“對現有自來水和污水管線設施進行改造，提高給排水 (略) 理能力”，2021年6月，經縣工業發展領導小組辦公室審議通過的產業發展規劃也無綠色發展相關內容。

整改情況：已于2024年7月編制完成《四川中江高新技術 (略) “十四五”生態環境保護規劃》。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（3）西北控規詳細規劃穩定性不足，在審批完成9個月后又對其中46.9%的面積進行全面修編

2018年5月，中 (略) 未經黨工委會審議同意，將編制“西北控規”草案通過中江縣 (略) 提交縣政府審議，2020年3月審議通過。2020年7月中江縣“四站和一”對西北控規影響已明確，但中 (略) 未考慮該影響，繼續組織編制圖則，于2020年10月完成最終規劃成果。在“西北控規”編制完成前，中 (略) 未經縣政府同意于2020年9月又啟動“西南控規”編制工作。2020年12月，在未經黨工委會議、未進行必要性論證、未征求規劃地段利害關系人的意見，未經相關采購程序，鄧斌同志直接簽署了與“西北控規”同一服務機構的“西南控規”委托協議，包含 (略) 部分，并進行全面修編，涉及472.87公頃（ (略) 占整個西南控規的46.9%），收費按新編（全面修編）70%計費，涉及合同金額102.*元，2022年2月，“西南控規”經縣政府審議通過。

整改情況：已經中 (略) 黨工委會專題研究，明確在今后規劃編制過程中，提前謀劃、科學論證、理論與實際相結合、前期研究與現狀調研嚴謹有序，做到規劃具有整體性、長期性、經濟性、實用性等， (略) 高速高效、環保健康發展。因特殊原因需要對規劃進行修編、維護等，嚴格按相關規定征求意見、開展論證，經黨工委會議審定后報縣政府同意再啟動。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（4）針對審計發現的“未編制高新技術產業發展年度計劃，且發展不佳”問題

2019年至2023年，中 (略) 未制定了高新技術產業發展年度計劃。2021年印發了中 (略) 高新技術產業發展規劃，但未圍繞規劃明確6個方面重點任務、年度計劃。2021年與2022年，未研究、部 (略) 高新技術產業發展工作納入年度目標績效考核。2020年至2023年7月，中 (略) 擁有的省專精特新中小企業、四川省企業技術中心數量各減少1家，高新技術企業、省技術創新示范企業、省級工程實驗室、省級工業設計中心、 (略) 企業技術中心、市級重點實驗室和工程技術研究中心的數量無增長。

整改情況：已編制2024年高新技術產業發展年度計劃，建立科技型中小企業、高新技術企業、省級“專精特新”創建培育庫。2023年認定科技型中小企業51家，實現技術合同交易登記額0.6億元，新增授權發明專利17件，成功申報國家高新技術企業1家，宏發電聲被認定為國家知識產權示范企業1家，新增省級工程研究中心1個，省級“專精特新”中小企業2家。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（5）中 (略) 2021年、2022年部分目標任務未完成，2023年完成招商引資預期目標任務難度大

一是 (略) 和中江縣要求工業用地滾動儲備任務1000畝。2021年底，中 (略) 儲備凈地673.38畝，2022年底，中 (略) 儲備凈地565畝， (略) 政府通報中 (略) 1月-11月產業凈 (略) 倒數第二位。

二是2021年、2022年未完成“招商引資”目標任務，2023年完成難度大。中 (略) 2021年招商引資簽約項目8個，簽約金額31.45億元，且無30億元以上的項目；2022年招商引資新簽約項目9個，簽約金額53.45億元。如：四川省德陽 (略) 納米級磁性材料器材件項目要求2022年完工投產，截至2023年10月尚在驗收，未竣工投產；四川中 (略) 食品產業園基礎設施建設項 (略) (略) 4應于2022年開工建設，實際于2023年1月10日才開工建設。2023年1月至7月，中 (略) 簽約項目3個，金額31.08億元，截至2023年7月底，3個簽約項目實際投資0.1億元（省外投資），與當年任務差距較大。

整改情況：一是

提前謀劃工作，并積極配合縣自然資 (略) 推進用地報征工作，同時督促所屬鄉鎮加大征拆力度、加快征拆進度。截至目前，已儲備凈地1343畝。

二是2024年建 (略) 黨工委書記帶隊招商工作專班，加大在談項目推進力度，一季度已成功簽約投資5億元以上項目1個。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

2.針對審計發現的“重大經濟事項決策及執行方面存在的問題 ”

（1）“三重一大”事項決策制度執行不嚴格

①三重一大決策不規范，記錄不完整。《四川中 (略) “三重一大”會議議事規則》執行不到位，“三重一大”議題未審簽就提交會議決策，部分事項無審議資料和決策過程記錄。

②個別事項未經集體決策即確定中介服務機構、直接支付“三重一大”限額以上資金。

經審計抽查發現，一是未經黨工委會決策，也未通過政府采購程序購買辦公家具31.*元。二是未經黨工委會決策，通過競爭性談判確 (略) 壓覆礦產資源調查評估服務單位（合同金額13.*元）、 (略) 控制性詳細規劃洪水影響評價服務單位（合同金額*元）、 (略) 域水土保持評估服務單位（合同金額14.*元）、 (略) 規劃水資源論證服務單位（合同金額*元）。

整改情況：一是嚴格執行《四川中 (略) “三重一大”會議議事規則》，需要黨工委集體決策的重大決策事項、重大項目安排、重要人事任免和大額資金使用等“三重一大”事項，上會前資料由分管領導嚴格審核把關，并提交主要領導審簽同意后再進行會議研究討論。二是嚴格落實專人進行“三重一大”決策事項全程記實制度，全面、如實、客觀記錄決策的每個議題的討論、表決情況及最后決定，做到“行權有痕跡、責任可倒查”。三是已經中 (略) 黨工委會專題研究，明確以后需委托第三方中介服務機構事宜、支付“三重一大”限額以上資金的事項，必須提交黨工委會集體決策后再組織實施。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（13）項目中止（終止）機制不健全，未見研究并進行分 (略) 置

截至審計時，周禮強同志任職期間，2017年簽約的四川省中江縣返鄉創業孵化園及星級酒店建設項目等2個項目中止，鄧斌同志任職期間2022年簽約的山東億誠板業（德陽）納米新材料生產項目等4個項目終止。上述中止或終止項目未 (略) 研究，中止項目未就履約時間變更、雙方權利義務等后續要求進行明確。

整改情況：一是已對《四川中 (略) 入駐企業管理辦法》進行修改完善，明確完善招商項目退出機制，切實提高項目履約率、資金到位率和投產率。二是加強協議審查，明確協議雙方權利義務，以及非不可抗力因素導致的違約責任，進一步加強協議約束力。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（14）招商引資檔案管理不規范、重要資料缺失審計抽查發現，中 (略) 招商引資檔案管理不規范，未有效管理重要工作資料，檔案資料不齊全。如周禮強同志任職期間，2017年簽約“四川省中江縣返鄉創業孵化園及星級酒店建設項目”、四川成良“倉儲中心建設項目”，未見項目洽談、后續履約情況等相關工作資料。鄧斌同志任職期間，20 (略) 印發《 (略) 招商引資簽約項目檔案管理辦法》進一步強調項目檔案管理要求后，中 (略) 也未及時對照管理辦法要求建立完整檔案資料，如2023年簽約的“四川 (略) 精密加工一期項目”檔案資料中未見項目可行性分析報告、到位資金證明材料等。

整改情況：一是全面梳理項目，完善檔案資料。對2017年以來簽約的抽查的18個項目均已按照《 (略) 招商引資簽約項目檔案管理辦法》建立完整檔案資料，同時已對2020年以來簽約的招商引資項目檔案資料進行全面梳理，除已過期、無法補齊資料外，已協調相關責任單位完成項目檔案查漏補缺并 (略) 黨工委會議通報。

二是持續健全招商引資項目檔案管理機制，實行檔案歸集“一項目一檔案”，包括項目規劃、申報、審批、簽約等過程中的相關文件，以及各類資金、設備、技術支持等要素信息，為項目從規劃到實施、運營提供重要依據，保證項目管理和監督的有效性。

整改進度：已完成整改并長期堅持

4.針對審計發現的“落實黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政規定方面存在的問題”

（1）內部審計工作制度不完善，工作開展不規范

①2016年6月中 (略) 制定的《內部審計工作制度》內容不完善，未明確內部審計工作在中 (略) 黨工委、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作，向其負責并報告工作。

②未制定年度審計計劃并進行內審資料備案。2017年至2023年9月，四川中江高新技術 (略) 未制定管委會內部年度審計計劃，內部審計報告等未向同級審計機關備案。

③部分年度未開展內部審計工作。2017年至2021年，四川中江高新技術 (略) 未開展內審工作，2022年僅完成了1次內部審計。

④鄧斌同志2019年9月至2023年7月任中 (略) 黨工委書記，主持中 (略) 全面工作。中 (略) 主要領導及分工變化后，未及時變更內部審計工作領導小組組成人員，未明確鄧斌同志為內部審計工作領導小組組長。

⑤內部審計工作開展不規范，審計發現問題整改機制不健全。2022年，中 (略) 對征地拆遷資金使用情況開展審計，該項目未編制審計工作方案，未確定審計范圍、內容、方式和時間。中 (略) 未及時對審計發現問題督促整改，也未及時掌握整改情況。

整改情況：一是已修訂《中 (略) 內部審計工作制度》，并明確在中 (略) 黨工委主要負責人的直接領導下開展內部審計工作，向其負責并報告工作。今后，中 (略) 將嚴格按照修訂后的《內部審計工作制度》中的相關規定，強化內部審計工作。二是已制定中 (略) 2024年內審年度計劃、2024年內審工作方案，并經黨工委會議審議通過并印發。三是已調整內部審計工作領導小組成員，明確中 (略) 黨工委書記楊海龍為內部審計工作領導小組組長。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

（2）抓黨風廉政不到位，多名領導干部受黨 (略) 分

周禮強同志任職期間，有7人次干部職工因違反工作紀律、廉潔紀律等，在2021年至2022年受到黨 (略) 分，其中包含周禮強同志本人。

整改情況：

一是切實擔負起黨風廉政建設第一責任人職責，并利用黨工委會、職工會、支委會等常態化開展黨章黨紀黨規、中央八項規定、省市“十項”規定及實施細則學習宣傳，并及時組織干部職工觀看警示教育片，通報身邊典型案例，教育干部職工引以為戒、警鐘長鳴。二是持續深化作風紀律建設，引導干部職工樹立以人為本、務實為民意識，切實優化工作作風，提升工作質效，做到令行禁止、步調一致、執行有力。

整改進度：已完成整改并長期堅持。

三、下一步打算

一是加強組織領導。持續加強對此次審計反饋問題整改工作的領導，黨工委主要負責人定期聽取審計反饋問題整改落實情況，各分管領導抓好分管領域所涉問題的具體整改落實，針對整改中難以推進的問題及時報黨工委會集體研究討論，進一步增添整改措施，確保此次整改工作有序推進。二是強化督查督辦。由中 (略) 紀工委牽頭，定期對各部、各事業中心審計反饋問題落實整改情況和辦理進度進行督查督辦，建立督查臺賬，并及時向黨工委反饋督查中發現的問題，對整改工作落實不力的，嚴肅追求相關責任人責任，確保整改工作全部按時按質完成。

三是建立長效機制。

在抓好整改、解決問題的同時，定期開展“回頭看”，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用的長效工作機制，確保此次審計整改工作見長效、管長遠，真正使整改成為完 (略) 、轉變干部作風、促進經濟發展的強大助推手， (略) 各項工作高質量發展。